Provvedimenti Area Amministrativa dal 2 al 8 Agosto 2024

Dettagli: Pubblicato: 08 Agosto 2024; Ultima modifica: 08 Agosto 2024; Visite: 195

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 02/08/2024 Al 08/08/2024
02/08/2024	194	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 6989269F39
02/08/2024	195	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549
02/08/2024	196	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL - FORNITURA LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E DISEGNO DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO E AGRARIO DELL'ENTE - CIG B25472A648
02/08/2024	197	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG ZAE2A873CC
02/08/2024	198	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO REVISIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON 2530 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B1E964931D
02/08/2024	199	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 966277455B
02/08/2024	200	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE TOSHIBA 35050C - CIG Z553CBE226
02/08/2024	201	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE SPA - AQUISTO VOLUME "LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI"
02/08/2024	202	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CAP & G CONSULTING - SERVIZIO DI FORMAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI CONSORTILI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG B274F9F4EF
02/08/2024	203	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI
02/08/2024	204	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZI E PRODOTTI DELLA PIATTAFORMA UNITAS ANNO 2024 - CIG B1E2777F6F
08/08/2024	205	CRISI IDRICA TERRITORI BARONIA SERVITI DIGA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA PER APPROVIGIONAMENTO COMUNE TORPE' CUP I42E24000170002: AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL - FORNITURA N. 2 KIT DI PRESSURIZZAZIONE
08/08/2024	206	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL - FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI TERMICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CONSORTILE - CIG B14FCD0AA2
08/08/2024	207	CRISI IDRICA TERRITORI BARONIA SERVITI DIGA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA PER APPROVIGIONAMENTO COMUNE TORPE' CUP I42E24000170002: PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER ATTINGIMENTO ACQUE SUPERFICIALI PROVINCIA NUORO E GENIO CIVILE
08/08/2024	208	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO GIUGNO 2024 - CIG DERIVATO A02BFF9099
08/08/2024	209	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVOER DELLA SOCIETA' WST EUROPA SRL DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - AGGIORNAMENTO OPERATORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA. - CIG: B2B77303B9