| DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023 | ||
| Date_From | N_Doc | Oggetto |
|---|---|---|
| 04/01/2023 | 1 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 (CIG: 9529671549). - RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE, LETTERA DI INVITO (RDO) E PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA. |
| 13/01/2023 | 2 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO), ATTUAZIONE ADEMPIMENTI (GDPR) E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG ZCFEFAE089 |
| 13/01/2023 | 3 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE PREVENZIONE CORRUZIONE - CIG Z233427924 |
| 13/01/2023 | 4 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (MESE DI OTTOBRE 2022) |
| 13/01/2023 | 5 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. |
| 13/01/2023 | 6 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DENOMINATO "POSTA EASY" PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE CIG: Z513811E52 |
| 13/01/2023 | 7 | EMI S.R.L. (EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA INDUSTRIALE): PROROGA DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA (CIG: 667907530D). |
| 20/01/2023 | 8 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2022 - |
| 20/01/2023 | 9 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ESPLETATE NEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2022 |
| 20/01/2023 | 10 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO ALL'ANNO 2023 - CIG Z95397E5D9 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GENN/FEBB. 2023. |
| 20/01/2023 | 11 | RINNOVO PER L'ANNO 2023 DEI SERVIZI DENOMINATI "JOB PAGHE"," JOB ARCHIVIAZIONE" E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI", AFFIDATI ALLA SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG ZD1397D3B4 |
| 20/01/2023 | 12 | GBSAPRI S.P.A. (ROMA): PAGAMENTO PREMI DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE INTESTATE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PER L'ANNUALITA' 2023. |
| 20/01/2023 | 13 | RIASSUNZIONE GIUDIZIO IN APPELLO CONTRO I COMUNI DI TORPE' E ABBANOA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI A. GUZZO E C. MARTINO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO - ROMA). |
| 20/01/2023 | 14 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO - ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL CONTENZIOSO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA CON IL COMUNE DI TORPE'. |
| 23/01/2023 | 15 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA E-STUKDIO 3505-E - CIGZB43821C79. |
| 23/01/2023 | 16 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL - SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI PLE E SPAZI CONFINANTI - AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DPR 177/11- CIG: Z4D380F024 |
| 23/01/2023 | 17 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2017 - CIG Z1F38020A1 |
| 23/01/2023 | 18 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTABILIZZAIONE CONTRIBUTI IRRIGUI ANNO 2020 - CIG: ZD33797134 |
| 23/01/2023 | 19 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG Z033647FD3 |
| 23/01/2023 | 20 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MARCA SRLS UNIPERSONALE - SERVIZIO DI CATERING CIG Z0238E61F6 |
| 23/01/2023 | 21 | CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECHE (SISTER) PER L'ANNO 2023 - |
| 23/01/2023 | 22 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2023 |
| 24/01/2023 | 23 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. A.MANZONI & C. SPA - PUBBLICAZIONE AVVISO ERRATA CORRIGE CIG Z1438D8A35 -PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 - |
| 24/01/2023 | 24 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ISMA DI MELIS SRL -SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2022 - CIG Z1231F1AD5 |
| 25/01/2023 | 25 | CAP. 597000 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI INTERVENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012 |
| 25/01/2023 | 26 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - CIG Z1B39A7A28 |
| 25/01/2023 | 27 | PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO. |
| 30/01/2023 | 28 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) E DEL SERVIZIO ATTUAZIONE ADEMPIMENTI (GDPR) E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: ZCFEFAE089. |
| 30/01/2023 | 29 | IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE HYPERSIC E PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI PER L'ANNO 2023 - CIG Z173086DD8 |
| 30/01/2023 | 30 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS E SERVIZIO 'INCATASTO'PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE- CIG: Z1A396D671 |
| 30/01/2023 | 31 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL - RINNOVO PER L'ANNO 2023 DEI SERVIZI DENOMINATI "BEST JOB BRIDGE" E "MOBWORK" PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE CONSORTILE - CIG: ZA439944FA |
| 07/02/2023 | 32 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI (CIG: 811100878A): PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CHESSA MICHELA (IRGOLI - NU). |
| 08/02/2023 | 33 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SAPI SRL - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG ZDD39DFF88 |
| 08/02/2023 | 34 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 811100878A |
| 08/02/2023 | 35 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI DICEMBRE C.A. (CIG 6989269F39) |
| 08/02/2023 | 36 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO JOB E SPORTOLLO DOCUMENTI CONIDVISI DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - CIG ZD1397D3B4 |
| 08/02/2023 | 37 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO NOVEMBRE 2022 |
| 08/02/2023 | 38 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C - QUARTO TRIMESTRE 2022 - CIG ZAE2A873CC |
| 08/02/2023 | 39 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - DICEMBRE 2022 |
| 08/02/2023 | 40 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 06/10/2022 AL 29/12/2022 |
| 09/02/2023 | 41 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2023. |
| 09/02/2023 | 42 | ESCLUSIONE DAL COMPRENSORIO CONSORTILE DI UN IMMOBILE SITO IN COMUNE DI SINISCOLA CON CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLE RELATIVE CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO. |
| 09/02/2023 | 43 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA- SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (MESE DINOVEMBRE - DICEMBRE 2022). |
| 13/02/2023 | 44 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M. E I. - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| 14/02/2023 | 45 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE E CARTA ASCIUGAMANI DESTINATA AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z8D38AF69C |
| 15/02/2023 | 46 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTULE A FAVORE DEL DOTT. SERAFINO ANGELO MELONI E PROF. ROBERTO FURESI QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN LAUREATO IN SCIENZE AGRARIE DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICO-AGRARIA |
| 15/02/2023 | 47 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO DICEMBRE 2022 |
| 20/02/2023 | 48 | TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO AL C.T.P. ING. PAOLO PAOLIANI. |
| 20/02/2023 | 49 | IMPEGNO, LIQUIDAIZONE E PAGAMENTO PER COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA DELLA CARTE DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO |
| 20/02/2023 | 50 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - RINNOVO PER L'ANNO 2023 DEL SERVIZIO "BJB E MOBWORK" PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE CONSORTILE - CIG ZA439944FA |
| 20/02/2023 | 51 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' TNE SRL - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023 ALLA RIVISTA TUTTONORMEL - CIG Z7E39C8204 |
| 20/02/2023 | 52 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC - FORNITURA RILEGATRICE A TETTINE TERMOSALDATI - CIG Z9E39E051A |
| 20/02/2023 | 53 | AFFIDAEMNTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONALE TOSHIBA E-STUDIO 256SE - CIG Z8939E0553 |
| 20/02/2023 | 54 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVERPLAN SRL - PAGAMENTO CANONE ANNUALE SERVIZIO VPS ANNO 2023 - CIG Z4F2B93637 |
| 20/02/2023 | 55 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. (CIG Z8739DF70F) APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 CUP I44H17000350006 |
| 20/02/2023 | 56 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A. MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SU LA NUOVA SARDEGNA (CIG Z2239E6906) APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 CUP I44H17000350006 |
| 23/02/2023 | 57 | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI ETICA, LEGALIT�, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PRIVACY - SOCIET� DASEIN SRL - CIG Z8739E68CB |
| 28/02/2023 | 58 | IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2023 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI E DOTT. SEDDONE |
| 28/02/2023 | 59 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GENNAIO 2023 - CIG 811100878A |
| 28/02/2023 | 60 | RIMBORSO AI DIPENDENTI CONSORTILI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE A ORDINE PROFESSIONALE |
| 28/02/2023 | 61 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. SANDRO DEIANA, DOTT. MARCELLO SEDDONE, DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI) ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 |
| 28/02/2023 | 62 | AFFIDAMENTO FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - DITTA GDV TECNICA SNC - CIG Z603A0DF82 |
| 28/02/2023 | 63 | IMPEGNO IN FAVORE DELLA PROMO.PA FONDAZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO - CIG Z7F3111CCF |
| 01/03/2023 | 64 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE. |
| 01/03/2023 | 65 | ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 990/2021 DEL 26.03.2021 INERENTE IL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DELL'ORDINANZA. |
| 01/03/2023 | 66 | AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO DALLA DITTA CONSORZIATA R.A. |
| 01/03/2023 | 67 | RIVISTA LEGISLAZIONE TECNICA. - INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023. |
| 02/03/2023 | 68 | SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PERIODO GENNAO/GIUGNO- PAGAMENTO FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2023 A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG 6989269F39 |
| 02/03/2023 | 69 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. (CIG Z8739DF70F) APPALTO INTEGRATO 1 AG-AGR-017, CUP I44H17000350006 |
| 02/03/2023 | 70 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE EPLETATA DAL 01.01.2022 A 31.12.2022 - CIG ZD437C8F93 |
| 02/03/2023 | 71 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG Z033647FD3 |
| 02/03/2023 | 72 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TEFONIA FISSA , MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZCF35F66E6 |
| 02/03/2023 | 73 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 02/03/2023 | 74 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV 3 QUADRIMESTRE 2022 |
| 03/03/2023 | 75 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE CONSORTILE - SOCIETA' BETA FORMAZIONE SRL - CIG Z073A26E1A |
| 07/03/2023 | 76 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENA COMPUTER SRL - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' DA DESTINARE ALLA SALA SERVER DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERAL DELL' ENTE - CIG Z123A2E1D2 |
| 08/03/2023 | 77 | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA CODICE 8847611 - CIG 9543805508 - MAV III QUADRIMESTRE 2022 |
| 08/03/2023 | 78 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA RILEGATRICE A PETTINI TERMOSALDATI - CIG Z9E39E051A |
| 08/03/2023 | 79 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO - CIG Z7FB111CCF |
| 08/03/2023 | 80 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP- PER L'ANNO 2023 |
| 08/03/2023 | 81 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NUOVO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. - CIG Z333A35887 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 |
| 08/03/2023 | 82 | NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE ANNO 2023 - CIG 8156749A34 |
| 08/03/2023 | 83 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPENA COMPUTER SRL - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' - CIG Z123A2E1D2 |
| 10/03/2023 | 84 | AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA, LIQUUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REVIMOTORS SRL - CIG Z723A2501D |
| 10/03/2023 | 85 | PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2023 - SERVIZIO TECNICO-AGRARIO E GESTIONALE |
| 10/03/2023 | 86 | REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA "KASKO - DIPENDENTI IN MISSIONE" N. ILIEKO1952 (COMPAGNIA AIG EUROPE SA) PER IL PERIODO 31.03.2021 - 30.09.2022. - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA' GBSAPRI S.P.A. |
| 16/03/2023 | 87 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - GENNAIO 2023 - |
| 17/03/2023 | 88 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO 2022 IN FAVORE DEI DIRIGENTI CONSORTILI AI SENSI DELL'ART.30 DEL CCNL DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA |
| 17/03/2023 | 89 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSIGLIO DEI DELEGATI - PERIODO 04.02.2022 AL 07.12.2022 |
| 17/03/2023 | 90 | CONCORSO PUBBLICO - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNITA' LAVORATIVA IN POSSESSO DI DIPLOMA PERITO AGRARIO, LAUREA IN SCENZE AGRARIE O TITOLI EQUIPOLLENTI - IMPEGNO LIQUIDAZINE E PAGAMENTO A FAVORE DEL BURAS - PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO |
| 17/03/2023 | 91 | ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITA' 2023 |
| 20/03/2023 | 92 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO "POWER PACK" E "AMICUS" - CIG Z843A5100A |
| 20/03/2023 | 93 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSINARIA MILANO SRL - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. - CIG 9673598999 - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I19000080002 |
| 20/03/2023 | 94 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.MANZONI & C. SPA E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 - CIG 9673598999 |
| 23/03/2023 | 95 | ACCONDO INTEGRATIVO AZIENDALE 2021-2024 DIPENDENTI CONSORTILI CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI RISULTATO ANNUALIT� 2022 |
| 27/03/2023 | 96 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG 966277455B) - NOMINA SEGGIO DI GARA |
| 04/04/2023 | 97 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 - CIG Z1B39A7A28 |
| 04/04/2023 | 98 | CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI (CIG 811100878A) - PROROGA SERVIZIO DITTA CHESSA MICHELINA |
| 04/04/2023 | 99 | INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PILIA RICORSO TAR AVVERSO ENAS PER RISTORO COSTI ENERGETICI - IMPEGNO DI SPESA |
| 04/04/2023 | 100 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SU LA NUOVA SARDEGNA (CIG Z2239E6906) APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 CUP I44H17000350006. |
| 06/04/2023 | 101 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FLASHSTART - SERVIZIO DI FILTRAGGIO DNS - CANONE ANNO 2023 - CIG Z523A74314 |
| 06/04/2023 | 102 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 - GIG 96733598999 |
| 06/04/2023 | 103 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS PAOLO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 256 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG Z893E0553 |
| 06/04/2023 | 104 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO C.A. PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A |
| 12/04/2023 | 105 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL - FORNITURA DI LETTORI DI BADGE DA DESTINARE ALLE SEDI PERIFERICHE CONSORTILI - CIG ZAD3A66487 |
| 12/04/2023 | 106 | IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA REGISTER.IT - SERVIZIO DI HOSTING LINUX (CIG ZAF30F818A) E DOMINIO EXPRESS CON SMTP (CIG ZB031B596B) |
| 12/04/2023 | 107 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C, ANNO 2023, DESTINATO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2023 - CIG ZAE2A873CC |
| 12/04/2023 | 108 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORIA A FAVORE DI ANAS SPA - RINNOVO CONCESSIONE PER ATTRAVARSAMENTO STRADALE SS 129, TRAVERSALE SARDA, AL KM 14+800 - ANNUALITA' 2023 |
| 12/04/2023 | 109 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO JOB E SPORTOLLO DOCUMENTI CONIDVISI DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - CIG ZD1397D3B4 |
| 12/04/2023 | 110 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIET� BETA FORMAZIONE - SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE CONSORTILE - CIG Z073A26E1A |
| 12/04/2023 | 111 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - ATTIVAZIONE SERVIZIO INCART - PROCEDURA WEB AGGIUNTIVA ALLA FAMIGLIA UNITAS PER CARTELLAZIONE DEI TRIBUTI NON RISCOSSI IN FASE BONARIA - CIG Z4B38024A5 |
| 13/04/2023 | 112 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 |
| 13/04/2023 | 113 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCITA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO "POSTA EASY" PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - CIG Z513811E52 |
| 13/04/2023 | 114 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EFFECI INFORMATICA - FORNITURA TASTIERA PER PC DESTINATA ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZC43A84C23 |
| 18/04/2023 | 115 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SOC. A. MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (CIG Z6E3A60FE5) - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 - CIG 9673598999 |
| 18/04/2023 | 116 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI MOBILIO DESTINATO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z603A0DF82 |
| 18/04/2023 | 117 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO DENOMINATO "POWER PACK" E "AMICUS" CIG Z843A5100A |
| 18/04/2023 | 118 | SOCIETA' CAPACITAS SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONCORTILI ANNO 2021 - CIG Z1D3AB19EE |
| 20/04/2023 | 119 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO C.A. PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A. |
| 21/04/2023 | 120 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 PRESSO LE SEDI CONSORTILI |
| 21/04/2023 | 121 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 21/12/2022 AL 13/03/2023 |
| 21/04/2023 | 122 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - FEBBRAIO 2023 |
| 21/04/2023 | 123 | AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO ROMA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA IN RELAZIONE AL RICORSO PER ACCESSO AGLI ATTI DINANZI AL TAR CAGLIARI RGN N. 815/2022 CONTRO IL COMUNE DI TORPE' E LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. DEFINITO CON SENTENZA N. 217/2023) |
| 26/04/2023 | 124 | CONCORSO PUBBLICO - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNITA' LAVORATIVA IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN INGEGNERIA O TITOLI EQUIPOLLENTI: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL BURAS - PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO |
| 28/04/2023 | 125 | RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NELL'AMBITO DEL RICORSO PRINCIPALE RG N. 694/2022 PRESSO IL TAR SARDEGNA CONTRO L'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| 28/04/2023 | 126 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA ANNUALITA' 2023 - CIG ZCB36A1A3B |
| 03/05/2023 | 127 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MARZO 2023 (CIG: 6989269F39). |
| 03/05/2023 | 128 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI FEBBRAIO 2023 (CIG 6989269F39) |
| 05/05/2023 | 129 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO DAL 01.03.2023 L 31.03.2023 - CIG Z1B39A7A28 |
| 05/05/2023 | 130 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSINARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO PROROGA BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. - CIG ZBD3AEEC6C - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I1900008000 |
| 08/05/2023 | 131 | CONTRIBUTO RAS ANNUALIT� 2023 PER LE FINALIT� DI CUI ALL�ART. 5, COMMA 2, LETTERE C) E D) E COMMA 4, DELLA L.R. N. 6/2008 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 31075 (UPB 20) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 |
| 08/05/2023 | 132 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023 COMPRESI. |
| 08/05/2023 | 133 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO C.A. PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A |
| 08/05/2023 | 134 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG: ZB13AF32B9 |
| 08/05/2023 | 135 | CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2023 CONSORZIO ENERGIA ACQUE (C.E.A.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO |
| 08/05/2023 | 136 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA- FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 PRESSO LE SEDI CONSORTILI |
| 08/05/2023 | 137 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PARIODO MARZO 2023 |
| 08/05/2023 | 138 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTA ASCIUGAMANI E TENDE A RULLO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z6A3AF8A75 |
| 08/05/2023 | 139 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AUTOSCUOLA SANDALIA SRL IN MERITO AL RILASCIO DEL DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO CH733BS - CIG: ZB03B00D19 |
| 15/05/2023 | 140 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A SALDO IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. (RG N. 3921) INERENTE I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. |
| 15/05/2023 | 141 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTAZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 13/03/2023 AL 28/03/2023 |
| 15/05/2023 | 142 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - MARZO 2023 |
| 15/05/2023 | 143 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP&G CONSULTING SRL IN MERITO AL SERVIZIO DENOMINATO 'RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - 2 SEMESTRE 2022 - CIG 8954074F9A. |
| 15/05/2023 | 144 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI APRILE 2023 (CIG: 6989269F39). |
| 15/05/2023 | 145 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORIA A FAVORE DI ANAS S.P.A. - RINNOVO CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE SS 125, ORIENTALE SARDA, DIVERSE KILOMETRICHE - ANNUALITA' 2023. |
| 17/05/2023 | 146 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL -SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS E SERVIZIO 'INCATASTO' PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE- CIG: Z1A396D671. |
| 17/05/2023 | 147 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG ZCF35F66E6 |
| 17/05/2023 | 148 | IMPEGNO, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO IN TELEASSISTENZA SU PROGRAMMA DENOMINATO "JOB" CIG: ZD23AE9BCD |
| 17/05/2023 | 149 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO PROROGA BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CIG ZBD3AEEC6C - CUP I87I19000080002 |
| 17/05/2023 | 150 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA EFFETTUATO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 - CIG 8493627AB9 |
| 17/05/2023 | 151 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA ANNUALITA' 2023 - CIG ZCB36A1A3B. |
| 17/05/2023 | 152 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO INCASSO RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA - ANNUALITA' 2023 - CIG ZCB36A1A3B |
| 19/05/2023 | 153 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'OFFICINA REVIMOTORS SRL - SERVIZIO DI REVISIONE ESPLETATO SULL'AUTOVETTURA BRAVO DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG: ZDA3ADA5E6 |
| 22/05/2023 | 154 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCITA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE - MARZO 2023 - CIG Z513811E52. |
| 22/05/2023 | 155 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FLASHSTART GROUP SRL - SERVIZIO DI FILTRAGGIO DNS - CANONE 2023 - CIG Z523A74314 |
| 24/05/2023 | 156 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI N. 77/177506304: REGOLAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER I PERIODI 31.03-30.06.2022, 30.06-30.09.2022 E 30.09-30.12.2022. |
| 29/05/2023 | 157 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. SANDRO DEIANA, DOTT. MARCELLO SEDDONE, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 |
| 29/05/2023 | 158 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30.04.2023 - CIG Z1B39A7A28 |
| 01/06/2023 | 159 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z3634C7280 |
| 01/06/2023 | 160 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE PER L'ANNO 2022 TRAMITE CHIAVETTA BPIOL. |
| 01/06/2023 | 161 | CAP 102003 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 157 |
| 01/06/2023 | 162 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO APRILE 2023 |
| 01/06/2023 | 163 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG 7990053053 |
| 05/06/2023 | 164 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATA DALLA DITTA P.G. - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M. E I. |
| 05/06/2023 | 165 | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO |
| 07/06/2023 | 166 | FIRSSII S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER IL RILASCIO A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 (SISTEMA INTERNO GESTIONE DELLA QUALITA' AREA TECNICA CONSORTILE). - CIG: ZE83523319. |
| 12/06/2023 | 167 | SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG 6989269F39). - PROROGA DEL SERVIZIO. |
| 12/06/2023 | 168 | DISIMPEGNO SOMME COMPETENZA ESERCIZIO 2022 - AREA AMMINISTRATIVA |
| 23/06/2023 | 169 | AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE - QUARTO TRIM/2022 - (CIG: 8741350637) |
| 23/06/2023 | 170 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE CANONE ANNO 2022 - CIG ZB7345FDE2 |
| 23/06/2023 | 171 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA ANNUALITA' 2023 - CIG ZCB36A1A3B |
| 23/06/2023 | 172 | ANBI SALRDEGNA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023 |
| 26/06/2023 | 173 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MAGGIO 2023 (CIG:6989269F39) |
| 26/06/2023 | 174 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL - SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI PLE E SPAZI CONFINANTI AI SENSI D.LGS 81//08 DEL DPR 177/11 - CIG Z4D380F024 |
| 26/06/2023 | 175 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCITA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE - APRILE 2023 - CIG Z513811E52. |
| 26/06/2023 | 176 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA IMPRESE SRL - FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - CIG Z423B7BAB4 |
| 28/06/2023 | 177 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO C.A. PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A |
| 28/06/2023 | 178 | DETERMINA CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRENOTAMENTO IN FAVORE DEL RESIDENCE LE TORRI SPA - PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI CONSORTILI ALLA ASSEMBLEA ANNUALE ANBI DEL 4/5 LUGLIO 2023 - CIG Z933B958B9 |
| 28/06/2023 | 179 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNIUTRA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO MAGGIO 2023 |
| 28/06/2023 | 180 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. (CIG Z813BA7AFE) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO |
| 30/06/2023 | 181 | DETEMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMDIALE SRL - SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA (CIG Z2E3BB376C) - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO- CUP I87I19000080002, 9673598999 |
| 30/06/2023 | 182 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 AREA TECNICA CONSORTILE E SUO AMPLIAMENTO ALL'UFFICIO GARE E CONTRATTI, FI.R.S.S.I.I. SRL, CIG Z463BBC91E |
| 30/06/2023 | 183 | PROF. G. MENDUNI: RIMBORSO SPESE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO INERENTE GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013. |
| 30/06/2023 | 184 | EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE PUBBLICAZIONI "MANUALE TECNICO PER L'OPERATORE DOCFA" E "COMMENTARIO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". |
| 30/06/2023 | 185 | PROF. M. MANCINI (MMI S.R.L.: RIMBORSO SPESE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO INERENTE GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013. |
| 30/06/2023 | 186 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 811100878A): PROROGA DEL SERVIZIO DI GIORNI 30. |
| 05/07/2023 | 187 | DOTT. GIULIANO SANNA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA VERTENZA EXTRAGIUDIZIALE CON LA DITTA CONSORZIATA M.G.M. |
| 07/07/2023 | 188 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAEMNTO DIRETTO ALLA SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA (CIG Z2E3BC0E25) - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002, 9673598999 |
| 07/07/2023 | 189 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE -FORNITURA CARTUCCE TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG CIG ZE03BC5F75 |
| 07/07/2023 | 190 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'OFFICINA REVIMOTORS SRL - SERVIZIO DI REVISIONE ESPLETATO SULL'AUTOCARRO FIAT IVECO DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG: ZB03B7E80A |
| 07/07/2023 | 191 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - PUBBLICAZIONE AVVIO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. (CIG Z813BA7AFE) - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 |
| 07/07/2023 | 192 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL -SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E TELEASSISTENZA - PRIMO TRIMESTRE 2023 - CIG Z173086DD8 |
| 07/07/2023 | 193 | IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TAULARA S.R.L. - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DI DOCUMENTI FACENTI PARTI DELL�ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE ANNO 2023 - CIG ZB7345FDE2. |
| 07/07/2023 | 194 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO JOB E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 - CIG ZD1397D3B4 |
| 07/07/2023 | 195 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 - CIG ZIB39A7A28 |
| 13/07/2023 | 196 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'INPS - SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO DIPENDENTI CONSORTILI |
| 13/07/2023 | 197 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE - PRILE/MAGGIO 2023 - CIG ZCF35F66E6. |
| 13/07/2023 | 198 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE - MAGGIO 2023 - CIG Z513811E52 |
| 13/07/2023 | 199 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA IN MERITO ALL'ACQUISTO DELLE PUBBLICAZIONI 'MANUALE TECNICO PER L'OPERATORE DOCFA' E 'COMMENTARIO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (CIG: ZD538B2F7D). |
| 13/07/2023 | 200 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 1 QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 8955257 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG 966277455B |
| 13/07/2023 | 201 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 313/2023, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI DELL'ANNO 2021 - CIG: Z1D3AB19EE |
| 13/07/2023 | 202 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZB13AF32B9 |
| 13/07/2023 | 203 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU GRAVANTE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO SITI NEL COMUNE DI NUORO - ANNO 2023 |
| 13/07/2023 | 204 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 377/2023, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE DESTINATA AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG: Z6A3AF8A75 |
| 13/07/2023 | 205 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA- FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 PRESSO LE SEDI CONSORTILI |
| 14/07/2023 | 206 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVAGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549 |
| 14/07/2023 | 207 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D |
| 14/07/2023 | 208 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO C.A. PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A |
| 14/07/2023 | 209 | CONTIBUTO DI SOLIDARIET� A SOSTEGNO DEI CONSORZI DI BONIFICA DELL'EMILIA ROMAGNA PER GLI EVENTI ECCEZIONALI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2023 - IMPEGNO E PAGAMENTO A FAVORE DI ANBI SARDEGNA |
| 14/07/2023 | 210 | AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO DALLA DITTA CONSORZIATA N.L. |
| 17/07/2023 | 211 | RICORSO AL TAR SARDEGNA AVVERSO LA DELIBERAZ. G.R. N. 18/33 DEL 18.05.2023 E LA CIRC. ATTUAT. PROT. N. 14236 DEL 23.06.2023 DEL SERV. TERRITORIO RURALE, AGROAMBIENTALE E INFRASTRUTT. DELL'ASSESS. REG. DELL'AGRICOLTURA: INCARICO LEGALE PER IMPUGNAZIONE. |
| 21/07/2023 | 212 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO - ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE ED ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE IN DIVERSI CONTENZIOSI. |
| 24/07/2023 | 213 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 20.04.2023 AL 13.06.2023 |
| 24/07/2023 | 214 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA, TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE DEL MESE DI MAGGIO 2023 |
| 24/07/2023 | 215 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO , REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE DEL MESI DI APRILE 2023 |
| 24/07/2023 | 216 | CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN PERITO AGRARIO - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 25/07/2023 | 217 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. |
| 27/07/2023 | 218 | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REINTEGRO FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA INTESTATA AL CONSORZIO. |
| 28/07/2023 | 219 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 966277455B) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| 28/07/2023 | 220 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO GIUGNO 2023 |
| 28/07/2023 | 221 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI GIUGNO 2023 (CIG:6989269F39) |
| 31/07/2023 | 222 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C DESTINATO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - SECONDO TRIMESTRE 2023 - CIG ZAE2A873CC |
| 31/07/2023 | 223 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL - FORNITURA DI LETTORI DI BADGE DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE CONSORTILI - CIGZAD3A66487. |
| 31/07/2023 | 224 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI ILCOLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. SANDRO DEIANA, DOTT. MARCELLO SEDDONE, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 |
| 31/07/2023 | 225 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 560/2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DEL RESIDENCE LE TORRI SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI PRENOTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI ALL' ASSEMBLEA ANNUALE ANBI DEL 4/5 LUGLIO 2023 - CIG Z933B958B9 |
| 31/07/2023 | 226 | CAP. 890000 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - FONDO ECONOMATO |
| 31/07/2023 | 227 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - CIG ZIB39A7A28. |
| 21/08/2023 | 228 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA (CIG Z2E3BB376C) - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO- CUP I87I19000080002, 967359899 |
| 21/08/2023 | 229 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOSERVIZI SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI ANTINCENDIO - CIG ZAA3C06A01 |
| 25/08/2023 | 230 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO LUGLIO 2023 |
| 29/08/2023 | 232 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2023 - |
| 29/08/2023 | 233 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 10.01.2023 AL 06.07.2023 |
| 29/08/2023 | 234 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL -FORNITURA DI LETTORI DI BADGE DA DESTINARE ALLA SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI GHETTASIDA - CIG Z893C3E23D |
| 29/08/2023 | 235 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO C.A. PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A |
| 01/09/2023 | 236 | CONDOMINIO SANTA BARBARA - NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DEL PORTONCINO DI INGRESSO E DEL PORTONE SOTTOSCALA DELL'IMMOBILE OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| 01/09/2023 | 237 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE -FORNITURA CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG ZE03BC5F75. |
| 04/09/2023 | 238 | AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL: SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO GARA SULLA G.U.R.I. (CIG Z9C3C4F20C): APPALTO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DIGA CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CIG A00672A30B |
| 04/09/2023 | 239 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG Z0536B3916 |
| 04/09/2023 | 240 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2023 |
| 04/09/2023 | 241 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNIT� LAVORATIVA IN POSSESSO DI DIPLOMA DI PERITO AGRARIO O LAUREA IN SCIENZE AGRARIE O TITOLI EQUIPOLLENTI: PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 04/09/2023 | 242 | RICORSO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA RG N. 557/2023 AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 18/33 E CIRCOLARE ATTUATIVA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE PILIA E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| 04/09/2023 | 243 | AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SASSARI CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO. |
| 05/09/2023 | 244 | A.F. IMPIANTI (NUORO): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30 (CIG: Z223C2E10C). |
| 06/09/2023 | 245 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'OFFICINA REVIMOTORS SRL - SERVIZIO DI REVISIONE ESPLETATO SULL' AUTOCARRO NISSAN FT096 EH DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG Z3B3BFE232 |
| 06/09/2023 | 246 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA ASSOSERVIZI SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 'GRUPPO A' E ANTINCENDIO 'RISCHIO MEDIO' - CIG: Z932E102F2 |
| 08/09/2023 | 247 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE - GIUGNO/LUGLIO 2023 - CIG ZCF35F66E6 |
| 08/09/2023 | 248 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA I- SERVIZI DI STAMPA RUOLI IRRIGUI ESERCIZIO 2016 - CIG ZD829362C6 |
| 08/09/2023 | 249 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A.MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA (CIG Z2E3BC0E25) - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002, CIG: 967359899 |
| 08/09/2023 | 250 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, DETERGENTI ED APPENDIABITI - CIG Z7B3C4EC18 |
| 08/09/2023 | 251 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP&G CONSULTING SRL IN MERITO AL SERVIZIO DENOMINATO' RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)' CIG 8954074F9A |
| 29/09/2023 | 252 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' LAVORATIVA IN POSSESSO DI DIPLOMA DI PERITO AGRARIO E LAURE IN SCIENZE AGRARIE TITOLI EQUIPOLLENTI - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 29/09/2023 | 253 | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI LABARBAGIA.NET DI MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023 - CIG Z053C3790C |
| 29/09/2023 | 254 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E TELEASSISTENZA - SECONDO TRIMESTRE 2023 - CIG Z173086DD8 |
| 29/09/2023 | 255 | SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE (CIG 8741350637): PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON LO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO. |
| 03/10/2023 | 256 | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - DITTA GDV TECNICA SNC - CIG Z7C3C6166D |
| 03/10/2023 | 257 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. - CIG Z9C3C4F20C - APPALTO DIREZIONE LAVORI E COORDIAMENTO SICUREZZA DIGA CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (CIG A00672A30B) |
| 03/10/2023 | 258 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA A. MANZONI SPA (CIG Z243C6483E): SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU - LAVORI COMPLETAMENTO (CIG A00672A30B) |
| 03/10/2023 | 259 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL (CIG ZAD3C6C278) - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANVOU - LAVORI DI COMPLETAMENTO |
| 03/10/2023 | 260 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE - GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023 - CIG Z513811E52 |
| 03/10/2023 | 261 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI AGOSTO 2023 (CIG: 6989269F39). |
| 03/10/2023 | 262 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ISMA DI MELIS SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2023 - CIG Z1231F1AD5 |
| 03/10/2023 | 263 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO AGOSTO 2023 |
| 11/10/2023 | 264 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO-PRATICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN ELETTROMECCANICO: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL BURAS - PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO |
| 13/10/2023 | 265 | ISTANZA DI RIMBORSO ALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, D.L. N.119/2018. |
| 16/10/2023 | 266 | ANTICIPAZIONE PAGAMENTO AMMENDA EX ART. 21, C. 2, DEL D.LGS. 758/94 A FAVORE DELLA ASL N. 3 DI NUORO. |
| 16/10/2023 | 267 | CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER IL RISTORO ONERI SOSTENUTI PER IL VETTORIAM. DELLA RISORSA IDRICA: INCARICO ALLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO PER PROPOSIZIONE APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NUORO N. 505/2023. |
| 18/10/2023 | 268 | CONTENZIOSO FRA IL CONSORZIO E COMUNE DI SINISCOLA E SOCIETA' ABBANOA S.P.A.: RIASSUNZ. IN GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 25982/2023 DEP. IL 05.09.2023. - NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/10/2023 | 269 | APPALTO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DIGA CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CIG A00672A30B -AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL SERVIZIO PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO GARA SULLA G.U.R.I. (CIG Z6A3CE0CDF) |
| 19/10/2023 | 270 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. G.COMPAGNO IN MERITO AL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIARIA SVOLTA A FAVORE DELL'ENTE 1 SEMESTRE 2023 - CIG: 8741350637. |
| 19/10/2023 | 271 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONALE TOSHIBA E-STUDIO 3505AC -AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z553CBE226 |
| 19/10/2023 | 272 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIGA DI CUMBIDANOVU - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG Z243C6483E |
| 19/10/2023 | 273 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIGA DI CUMBIDANOVU - CIG ZAD3C6C278 |
| 19/10/2023 | 274 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPINAZZOLA - RINNOVO DI N. 3 LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT - CIG: Z793CC9965 |
| 19/10/2023 | 275 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE - AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - CIG ZCF35F66E6 |
| 19/10/2023 | 276 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVAGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549 |
| 19/10/2023 | 277 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CAPACITAS SRL: SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2022 - CIG Z523CAC501 |
| 19/10/2023 | 278 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2023 |
| 19/10/2023 | 279 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PUBBLICAZIONE AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO APPALTO SULLA GURI - LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA CEMENTO-AMIANTO DISTRETTO DEL POSADA - CIG Z0E3CBE590 |
| 19/10/2023 | 280 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A. MANZONI & C. SPA - CIG ZCB3CB895B - PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICA E PROROGA BANDO GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIGA CUMBIDANOVU - LAVORI DI COMPLETAMENTO |
| 19/10/2023 | 281 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE - CIG ZE33CB89F1 - PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICA E PROROGA BANDO GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIGA CUMBIDANOVU - LAVORI DI COMPLETAMENTO |
| 19/10/2023 | 282 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA DEMURTAS LUIGI - SERVIZIO DI CATERING PER EVENTI ISTITUZIONALI |
| 20/10/2023 | 283 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TARI RELATIVO AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO - ANNO 2023 |
| 20/10/2023 | 284 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. SANDRO DEIANA E DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI) PER ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/07/2023 A. 30.09.2023 |
| 20/10/2023 | 285 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 15/2023 ASSUNTO CON DETT. N. 11 DEL 20/01/2023 E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO JOB E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - CIG ZD1397D3B4 |
| 20/10/2023 | 286 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA IMPRESE SRL - FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - CIG Z423B7BAB4 |
| 20/10/2023 | 287 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL- FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, DETERGENTI ED APPENDIABITI DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG Z7B3C4EC18 |
| 20/10/2023 | 288 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZB13AF32B9 |
| 20/10/2023 | 289 | CONTENZIOSO PER IL RECUPERO DELLE ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA PAGATE NEGLI ANNI 2010-2011: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| 20/10/2023 | 290 | ANAS S.P.A.: RINNOVO CONCESSIONE PER ATTRAVERS. STRADALE (CONCESSIONE ANAS 02.06.1984, UTENZA 7469, CONTRATTO 7000000190546): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI SOVRALLUOGO A FAVORE DI ANAS S.P.A. |
| 23/10/2023 | 291 | APPALTO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DIGA CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CUP I87I19000080002: AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLLICAZIONE AVVISO RETTIFICA BANDO - A. MANZONI & C. SPA, PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE |
| 23/10/2023 | 292 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICA BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. LAVORI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU - INTERVENTI COMPLETAMENTO CUP I19000080002 - GIGZ943CE5ADD |
| 31/10/2023 | 293 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO SULLA GURI - LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA CEMENTO-AMIANTO NEL DISTRETTO DEL POSADA - CIG Z0E3CBE590 |
| 31/10/2023 | 294 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI SETTEMBRE 2023 (CIG:6989269F39) |
| 31/10/2023 | 295 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG Z0536B3916 |
| 31/10/2023 | 296 | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - SERVIZIO E FORNITURA DI ACQUA POTABILE DA ESPLETARSI NELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 31/10/2023 | 297 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO SETTEMBRE 2023 |
| 31/10/2023 | 298 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C DESTINATO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - TERZO TRIMESTRE 2023 - CIG ZAE2A873CC |
| 31/10/2023 | 299 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICA E PROROGA BANDO GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIGA DI CUMBIDANOVU LAVORI DI COMPLETAMENTO |
| 31/10/2023 | 300 | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - FORNITURA SOFTWARE GENERAZIONE FILE XML PER ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG: Z253CFBD4A; |
| 31/10/2023 | 301 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA SOLINAS COSTRUZ. DI SOLINAS CRISTINA RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAM. FUNZIONALE, AMMODER., MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SOLLEVAM. FRUNCU E OCHE E MURTAS ARTAS: PAGAMENTO COMPETENZE AL CTU ING. P. TEGAS. |
| 31/10/2023 | 302 | CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. IN RELAZIONE AL RIMBORSO ONERI DI VETTORIAMENTO ACQUA GREZZA (RG N. 1016/2020): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AVV. A. GUZZO DELLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO. |
| 31/10/2023 | 303 | CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. RGN 978/2020 DEFINITO CON SENTENZA N. 494/2023: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AVV. A. GUZZO DELLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO. |
| 31/10/2023 | 304 | ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22815 DEL 20.07.2022. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO ALL'AVV. A. GUZZO PER IL RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME STABILITE NELL'ORDINANZA. |
| 02/11/2023 | 305 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VERBALE PER MANCATA REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA BY106WT. |
| 07/11/2023 | 306 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ACCREDITATA SISTEMA DI GESTIONE UNI EN ISO 9001:2015, SETTORE IAF36 - UFFICIO GARE E CONTRATTI DEL CONSORZIO - ISTITUTO GIORDANO S.P.A. - CIG ZD43D1E17A |
| 10/11/2023 | 307 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 2 QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 9136855 - PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (TERNA/RETROESCAVATORE) - CIG98664070A1 |
| 13/11/2023 | 308 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - MAV 2 QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 9067474 - SERVIZIO DI BONIFICA CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO - CIG 9793598CBA |
| 13/11/2023 | 309 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE - SETTEMBRE 2023 - CIG Z513811E52 |
| 13/11/2023 | 310 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOSERVIZI SRL - FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE IN ATTIVITA' DI LIVELLO 2 - CIG ZAA3C06A01 |
| 13/11/2023 | 311 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO-3R IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALLI - CIG ZF03CFF8E8 |
| 13/11/2023 | 312 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I - CIG Z6A3CE0CDF -APPALTO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU INTERVENTI COMPLETAMENTO |
| 13/11/2023 | 313 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 |
| 13/11/2023 | 314 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 01.09.2023 AL 17.10.2023 |
| 13/11/2023 | 315 | AVV. A. GUZZO: RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI LA CORTE D'APPELLO DI SASSARI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 25892/2023 CONTRO COMUNE DI SINISCOLA E SOCIETA' ABBANOA S.P.A. |
| 13/11/2023 | 316 | STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO (ROMA): RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DI SASSARI, CONTRO LE SOCIETA' ABBANOA S.P.A. ED ENAS PER GLI ONERI DI VETTORIAMENTO. |
| 13/11/2023 | 317 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE. |
| 13/11/2023 | 318 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI INGG. DAVIDE PANI E FRANCESCO BULLITTA A PARTECIPARE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI PISA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 13/11/2023 | 319 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICA BANDO GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIGA CUMBIDANOVU LAVORI DI COMPLETAMENTO CIG Z273CE7A46 |
| 13/11/2023 | 320 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI OTTOBRE 2023 (CIG:6989269F39) |
| 13/11/2023 | 321 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZNIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' LAVORATIVA IN POSSESO DI DIPLOMA DI PERITO AGRARIO E LAUREA IN SCENZE AGRARIE O TITOLI EQUIPOLLENTI - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 13/11/2023 | 322 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIET� FORMEL SRL - FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO - CIG ZC53D0C119 |
| 15/11/2023 | 323 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MARIO E MARCO CATTE SRL - FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA DESTINARE ALL'AUTOVETTURA CONSORTILE AUDI A 4 TARGATA CB 499 RJ |
| 15/11/2023 | 324 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI SPA - PUBBLICAZIONE AVVISI DI RETTIFICA E PROROGA BANDO DI GARA SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIGA CUMBIDANOVU - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG ZCB3CB895B |
| 16/11/2023 | 325 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA (TV). AUTORIZZ. IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER SUL NUOVO CODICE APPALTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 DEI DIPENDENTI MADAU A. CURRRELI M., SINI S. E MOTZO M. |
| 16/11/2023 | 326 | INCASSO NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE DELLE SOMME DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DALLA FINWORLD S.P.A. A FAVORE DELLA SOCIETA' IRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN RELAZIONE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. |
| 17/11/2023 | 327 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZB13AF32B9 |
| 17/11/2023 | 328 | POSTE ITALIANE S.P.A.: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE. - RINNOVO DEL SERVIZIO POSTA EASY E ADESIONE AL SERVIZIO POSTA PICK-UP. |
| 21/11/2023 | 329 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REINTEGRO FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA DELLA CARTE DI CREDITO PREPAGATA INTESTATA AL CONSORZIO |
| 23/11/2023 | 330 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI CONSORTILI. - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO. |
| 27/11/2023 | 331 | PROCEDURA PER LA DISMISSIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE OBSOLETI O IN DISUSO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO. |
| 30/11/2023 | 332 | REVOCA PARZIALE DEI CONTRIBUTI CONCESSI PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DEL PERSONALE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 34, C. 11 E 11-BIS DELLA L.R. N. 6/2008. - RESTITUZIONE SOMME. |
| 04/12/2023 | 333 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDO PER UFFICIO DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z7C3C6166D |
| 04/12/2023 | 334 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DESTINATO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZD63D5A1E5 |
| 04/12/2023 | 335 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO OTTOBRE 2023 |
| 04/12/2023 | 336 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI FORMAZONE PERSONALE IN MATERIA DI ETICA, LEGALITA', CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PRIVACY - CIG Z8739E68CB |
| 04/12/2023 | 337 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPINAZZOLA LUCA - RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT PER N. 3 DIPENDENTI CONSORTILI - CIG Z793CC9965. |
| 04/12/2023 | 338 | LAVORI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE OROSEI E ONIFAI (CUP I93H11000120001). AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO TRANSAZIONE CON L'IMPRESA ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. |
| 04/12/2023 | 339 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI ANAS S.P.A. -CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS 125 E SS 131 DCN, DIVERSE KILOMETRICHE - ANNUALITA' 2023. |
| 04/12/2023 | 340 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI S.R.L. IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE C.A. PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG966277455B. |
| 05/12/2023 | 341 | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTI ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B |
| 06/12/2023 | 342 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GENERAZIONE FILE XML ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG Z253CFBD4A |
| 12/12/2023 | 343 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE - OTTOBRE 2023 - CIG Z513811E52 |
| 12/12/2023 | 344 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 10.01.2023 AL 21.11.2023 |
| 12/12/2023 | 345 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 |
| 12/12/2023 | 346 | PROCEDURA PER LA DISMISSIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE OBSOLETI O IN DISUSO MEDIANTE ASTA PUBBLICA: APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA, DISCIPLINARE D'ASTA E RELATIVI ALLEGATI. |
| 12/12/2023 | 347 | CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO DALLA DITTA CONSORZIATA ROCCA ANDREA AVVERSO IL RUOLO EMESSO PER L'ANNUALITA' 2017: NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 14/12/2023 | 348 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER SUL NUOVO CODICE APPALTI DIPENDENTI MADAU A., CURRELI M. SINI S. E MOTZO M.E. |
| 14/12/2023 | 349 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECO-3R SRL - SOPRALLUOGO PER EVENTUALE DERATTIZZAZIONE LOCALI SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE CONSORTILE - CIG ZDD3DAF0C0 |
| 14/12/2023 | 350 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSATLIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2022 - CIG Z523CAC501 |
| 14/12/2023 | 351 | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE COSORTILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - CIG Z403DB644A |
| 19/12/2023 | 352 | SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 6989269F39): PROROGA DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 20/12/2023 | 353 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DESTINATO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z653D447BA |
| 20/12/2023 | 354 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECO-3R - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG ZF03CFF8E8 |
| 20/12/2023 | 355 | RIMBORSO AL DIRIGENTE DELL�AREA TECNICA CONSORTILE PER ANTICIPO SOMME |
| 20/12/2023 | 356 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CIG ZCF35F66E6 |
| 20/12/2023 | 357 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI NOVEMBRE 2023 (CIG:6989269F39). |
| 20/12/2023 | 358 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIET� FORMEL SRL - FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO - CIG ZC53D0C119 |
| 21/12/2023 | 359 | VARIAZIONI CAPITOLI PARTITE DI GIRO - BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO 2023 |
| 21/12/2023 | 360 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ANNUALITA' 2024 (CIG Z223DADEB4). |
| 21/12/2023 | 361 | PROF. G. MENDUNI: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZ. E PAGAMENTO ONORARI A SALDO IN RELAZ. ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEI PROCEDIM. PENALI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO INERENTI GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013 NEI BACINI FIUMI CEDRINO E SOLOGO. |
| 21/12/2023 | 362 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' - CIG ZF33DCFB63 |
| 21/12/2023 | 363 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENA COMPUTER SRL - FORNITURA PLOTTER E CARTUCCE COLORE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z4B3DD09EA |
| 21/12/2023 | 364 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONABILE PROTEZIONE DATI/DPO DEL CONSORZIO - SOCIETA' DASEIN SRL - CIG Z113DD0EDF |
| 28/12/2023 | 365 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL - FORNITURA DUE MONITOR PER UFFICIO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z2B3DE6B15 |
Provvedimenti Area Amministrativa dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2023
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