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DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
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Date_From
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N_Doc
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Oggetto
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14/01/2022
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CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (X CONSORZIO GOVOSSAI) RG N. 000457/2016 CONCLUSO CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI N. 85 DEL 20.02.2019: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.
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14/01/2022
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2
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'ANNUALITA' 2022.
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17/01/2022
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3
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AGRITURISMO GUTHIDDAI DI GIANLUCA FLORIS INERENTE L'INCONTRO DEL 17.12.2021 DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 119 DEL 15.12.2021 - CIG Z493493A25
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17/01/2022
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4
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO ALL'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GENN/FEBB. 2022
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17/01/2022
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5
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL - INCARICO RSPP ESPLETATO NEL SECONDO SEMESTRE 2021 - CIG ZA11F81A88
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17/01/2022
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6
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CS SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS 81/08 ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011 - CIG Z0F33D677E
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19/01/2022
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7
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PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 66F907530D
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| 19/01/2022 | 8 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC -SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSCHIBA E-STUDIO 3515AC - QUARTO TRIMESTRE 2021 - CIG ZAE2A873CC |
| 19/01/2022 | 9 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUATIVA A DISTANZA - CIG Z653431D05 |
| 19/01/2022 | 10 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO NOVEMBRE 2021 - CIG 81567499A34 |
| 19/01/2022 | 11 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z2330B12A9 |
| 20/01/2022 | 12 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2022 |
| 20/01/2022 | 13 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG Z2C3390DA7 |
| 20/01/2022 | 14 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. SANDRO EDIANA, DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI, DOTT. MARCELLO SEDDONE - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021 |
| 20/01/2022 | 15 | 770/2018 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DICHIARAZIONE IRREGOLARE EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 21/01/2022 | 16 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4 |
| 21/01/2022 | 17 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z0430B046C |
| 27/01/2022 | 18 | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO |
| 27/01/2022 | 19 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MARIO E MARCO CATTE SRL - FORNITURA DI PENUMATICI TERMICI DA DESTINARE ALLA AUTOVETTURA CONSORTILE AUDI A4 TARGATA CB499RJ - CIG Z1534C5213 |
| 27/01/2022 | 20 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DI N. 7 INGEGNERI DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE. |
| 27/01/2022 | 21 | POSTE ITALIANE S.P.A.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA INERENTE IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021. |
| 27/01/2022 | 22 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022. |
| 27/01/2022 | 23 | AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALLA DIFESA DELL'ENTE NEI CONTENZIOSI INSTAURATI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO DALLE DITTE NIEDDU L., LOI S., LOI M., FLORE T. E ROCCA A. (RUOLI 2014). |
| 28/01/2022 | 24 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 - CIG 87396760CB |
| 28/01/2022 | 25 | CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECHE (SISTER) PER L'ANNO 2022 |
| 28/01/2022 | 26 | RINNOVO PER L'ANNO 2022 DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' SISTEMI SPA (CIG: Z8534CAA1C) ED ALLA SOCIETA OTTIMA SRL (CIG ZZ9534CA985) - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA |
| 28/01/2022 | 27 | PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SERVIZIO REPERIBILIT� 2022 - SERVIZIO TECNICO-AGRARIO E GESTIONALE |
| 31/01/2022 | 28 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI EI NUORO - CIG Z1F34C722F |
| 01/02/2022 | 29 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z3634C7280 |
| 01/02/2022 | 30 | AUTORIZZAZIONE ALLA RPCT SANTINA SINI A PARTECIPARE A UN SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - IMPEGNO SOCIET� PROMO P.A. FONDAZIONE - CIG Z2234F31FD |
| 07/02/2022 | 31 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - DICEMBRE 2021 - CIG 6989269F39 |
| 07/02/2022 | 32 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EXEO SRL - CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - CIG ZD433FE5EE |
| 07/02/2022 | 33 | CAP 102003 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA N. 11 |
| 07/02/2022 | 34 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2022. |
| 08/02/2022 | 35 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVERPLAN SRL - CANONE ANNUALE SERVIZIO VPS ANNO 2022 - CIG Z4F2B93637 |
| 09/02/2022 | 36 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA (DICEMBRE 2021) CIG 811100878A - E STRAORDINARIA (GIUGNO 2021) DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z5C308BC40 |
| 10/02/2022 | 37 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 DEL SISTEMA INTERNO DI GESTIONE DELLA QUALIT� AREA TECNICA CONSORTILE - FI.R.S.S.I.I. SRL - CIG ZE83523319 |
| 16/02/2022 | 38 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LE POLIZZE RCTO, RCAUTO, KASKO DIP. MISSIONE E INFORTUNI CUMULATIVA: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. |
| 18/02/2022 | 39 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - AMMINISTRATORI CONSORTILI |
| 18/02/2022 | 40 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - GENNAIO 2022 |
| 18/02/2022 | 41 | PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
| 18/02/2022 | 42 | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV 2 QUADRIMESTRE 2021 - PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - CIG 87396760CB |
| 18/02/2022 | 43 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV 2 QUADRIMESTRE 2021 - PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE DA DESTINARE AI COMPRENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG 8755699762 |
| 18/02/2022 | 44 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE CANONE ANNO 2021 - CIG ZAA2512BCC |
| 21/02/2022 | 45 | INVIO TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. DI DIFFIDE AGLI UTENTI CON POSIZIONE DEBITORIA IRREGOLARE NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO. AUTORIZZAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/02/2022 | 46 | POSTE ITALIANE S.P.A.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA INERENTE IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021. - CIG: ZDA3385624. |
| 22/02/2022 | 47 | ACQUISTO STAMPATI PER ELABORAZIONE E GESTIONE TRIBUTI CONSORTILI (CIG: Z6E354D718). AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 22/02/2022 | 48 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z2330B12A9 |
| 22/02/2022 | 49 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA CARTUCCE TONER DESTINATE ALLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IR 2530I - CIG Z7D350118D |
| 22/02/2022 | 50 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EUROCART SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA - CIG Z5F3316RAD |
| 22/02/2022 | 51 | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. PROCEDURA APERTA FORNITURA CONTATORI TANGENZIALE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE- CIG Z83350D939 |
| 22/02/2022 | 52 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 - CIG 87396760CB |
| 23/02/2022 | 53 | IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARIA ELENA MOTZO A PARTECIPARE A UN CORSO AVANZATO ON-LINE SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA, NOVITA' IRPEF 2022 ETC. ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PA 360 SRL IN DATA 25.02.2022 - GIG ZA3350E854 |
| 23/02/2022 | 54 | NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE ANNO 2022 - CIG 8156749A34 |
| 23/02/2022 | 55 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER SERVICE - REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETE LAN E VOIP DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z4631D4093 |
| 23/02/2022 | 56 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D. |
| 23/02/2022 | 57 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DISPOSITIVI IN FORMATICI E DI TELEFONIA - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - CIG Z17354B0F0 |
| 23/02/2022 | 58 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4 |
| 23/02/2022 | 59 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MISTER WIZARD SRL- FORNITURA CANCELLERIA E CARTA MONOUSO - CIG Z20354233C |
| 23/02/2022 | 60 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ESPLETATO NEL SECONDO BIMESTRE 2022 - CIG ZB234C203A |
| 24/02/2022 | 61 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNTIURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO DICEMBRE 2021 - CIG 81567499A34 |
| 24/02/2022 | 62 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI DA ESPLETARSI NELL'ANNO IN CORSO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GENNAIO 2022 - CIG: 811100878A |
| 24/02/2022 | 63 | SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 6989269F39): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 E PAGAMENTO FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2022 A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE (NUORO). |
| 28/02/2022 | 64 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO (RG N. 810/2016) CONCLUSO CON SENTENZA N. 265/2021: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA. |
| 01/03/2022 | 65 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL -SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS E SERVIZIO 'INCATASTO'PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE- CIG: Z3E34CAC8B |
| 01/03/2022 | 66 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE HYPERSIC E PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI PER L'ANNO 2022 - CIG Z173086DD8 |
| 02/03/2022 | 67 | RIMBORSO AI DIPENDENTI CONSORTILI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE |
| 07/03/2022 | 68 | RAVVEDIMENTO OPEROSO LI.PE. 4 TRIMESTRE 2021. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. |
| 07/03/2022 | 69 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RG N. 1543/2014: ESECUZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA MEDIANTE PAGAMENTO A FAVORE DELLA CONTROPARTE. |
| 07/03/2022 | 70 | CONTENZIOSI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RG N. 1284/2011 E PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RG. N. 240/2012 E N. 241/2012. - ESECUZIONE MEDIANTE COMPENSAZIONE DEI DISPOSITIVI DELLE RELATIVE SENTENZE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CONTROPARTE. |
| 08/03/2022 | 71 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - RIPARAZIONE PLOTTER HP7100 - CIG Z093528C06 |
| 08/03/2022 | 72 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 - CODICE GARA 8328057 |
| 08/03/2022 | 73 | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA FORNITURA DI TUBAZIONI ED ACESSORI IN ACCIAIO PER LA MANUTENZIONE DELGI IMPINATI CONSORTILI - CODICE GARA 8270666 |
| 10/03/2022 | 74 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA 3M S.R.L. (RG N. 1612/2015) CONCLUSO CON SENTENZA N. 29/2022: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. A. GUZZO. |
| 11/03/2022 | 75 | AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. M. CURRELI A PARTECIPARE AL CORSO "I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI AI TEMPI DEL COVID-19" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 15/03/2022 | 76 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO GENNAIO 2022 - CIG 81567499A34 |
| 15/03/2022 | 77 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z3634C7280 |
| 16/03/2022 | 78 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO C.A - CIG:811100878A. |
| 17/03/2022 | 79 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - GENNAIO, 2022 |
| 17/03/2022 | 80 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EUROCART SRL- FORNITURA DI CANCELLERIA - CIG ZBF33FFCB4 |
| 21/03/2022 | 81 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAULARA SRL - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DI DOCUMENTI FACENTI PARTI DELL'ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG ZB7345FDE2 |
| 21/03/2022 | 82 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA DISPOSISTIVI INFORMATICI E DI TELEFONIA - CIG Z17354B0F0 |
| 21/03/2022 | 83 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE HYPERSIC - QUARTO TRIMESTRE 2021 - CIG Z173086DD8 |
| 21/03/2022 | 84 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - CIG Z2234F31FD |
| 21/03/2022 | 85 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI WEB CONDIVISI/DIPENDENTI JOB - CIG Z8534CAA1C |
| 21/03/2022 | 86 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PA 360 SRL - CORSO DI FORMAZIONE SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA, NOVITA' IRPEF 2022 ETC. CIG ZA3350E854 |
| 21/03/2022 | 87 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 - CIG 87396760CB |
| 25/03/2022 | 88 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' TNE S.R.L. PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL. |
| 25/03/2022 | 89 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 'POWER PACK' E 'AMICUS' E FORNITURA CHIAVETTA DI PROTEZIONE HARDWARE - CIG Z7B359D244 |
| 25/03/2022 | 90 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL- FORNITURA CANCELLERIA E CARTA MONOUSO - CIG Z20354233C |
| 25/03/2022 | 91 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 59 DEL 23/02/2022 ED ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA N. 150 E 151 - DITTA WIZAR SRL |
| 25/03/2022 | 92 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - FEBBRAIO 2022 - CIG 6989269F39. |
| 25/03/2022 | 93 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRZIONE LAVORO DI DUE UNITA' A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 6 - CIG 87396760CB |
| 25/03/2022 | 94 | CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA PERL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -TOSAP - PER L'ANNO 2022 |
| 01/04/2022 | 95 | ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITA' 2022. |
| 04/04/2022 | 96 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RG N. 94/2021: ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 7/2022. |
| 05/04/2022 | 97 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 'LA STAMPERIA NUORO'- FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA- CIG Z0335B925A |
| 05/04/2022 | 98 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022 (CIG: ZDA3385624). |
| 05/04/2022 | 99 | ANBI SARDEGNA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. |
| 05/04/2022 | 100 | ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE ANBI "LA GRANDE STORIA D'ITALIA RACCONTATA DALL'ACQUA". - AUTORIZZAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. |
| 05/04/2022 | 101 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2022 |
| 05/04/2022 | 102 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - FEBBRAIO 2022 |
| 05/04/2022 | 103 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. LAVORI AG-AGR-018 CIG ZAB35C6A3C |
| 06/04/2022 | 104 | RINNOVO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE RCAUTO, KASKO DIP. IN MISSIONE, INFORTUNI CUMULATIVA E RCTO PER IL PERIODO 31.03.2022 - 30.06.2022: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI PREMI. |
| 06/04/2022 | 105 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (POLIZZA RC ARD LM N. 821838571). - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO ASSICURATIVO 31.03.2021 - 31.03.2022 SOCIETA' HDI ITALIA S.P.A. (EX AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.). |
| 12/04/2022 | 106 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI AG-AGR-018 SULLA G.U.R.I. - CIG ZAB35C6A3C |
| 12/04/2022 | 107 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A. MANZONI &C. SNC - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - LAVORI AG-AGR-018, CUP 177B17000130006 - CIG ZBF35E1E0D |
| 13/04/2022 | 108 | AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SANTINA SINI A PARTECIPARE A UN CORSO DI FORMAZIONE MEDIANTE WEBINAR - ACCADEMIA EUROPEA SOCIET� COOPERATIVA - CIG ZE535BB8B7 |
| 15/04/2022 | 109 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE -FORNITURA CARTUCCE TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z1035E413E |
| 15/04/2022 | 110 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA REGISTER.IT - CANONE ANNUO 2022 PER SERVIZIO DI HOSTING LINUX E DOMINIO EXPRESS CON SMTP - CIG ZAF30F818A - ZB031B596B |
| 15/04/2022 | 111 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2022 PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - |
| 15/04/2022 | 112 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z3634C7280 |
| 15/04/2022 | 113 | TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO AL C.T.P. ING. PAOLO PAOLIANI. |
| 15/04/2022 | 114 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISMA DI MELIS SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCNEDIO ANNO 2022 - CIG Z1231F1AD5 |
| 15/04/2022 | 115 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E DELLE DIFFIDE AGLI UTENTI CONSORTILI CON POSIZIONE DEBITORIA IRREGOLARE. |
| 15/04/2022 | 116 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER.IT SPA - SERVIZIO DI DOMINIO EXPRESS CON SMTP - CIG ZB031B596B |
| 15/04/2022 | 117 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO C.A - CIG:811100878A |
| 15/04/2022 | 118 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO FEBBRAIO 2022 |
| 15/04/2022 | 119 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ISMA DI MELIS SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA REVISIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO (LUGLIO-DICEMBRE 2021) - CIG Z1231F1AD5 |
| 20/04/2022 | 120 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2022 - CIG ZAE2A873CC |
| 20/04/2022 | 121 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/01/22 AL 28/02/22 - MATRICOLA 7505 - CIG 87396760CB |
| 20/04/2022 | 122 | PAGAMENTO FATTURA DITTA EFFEGI INFORMATICA DI FADDA GIUSEPPE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PC APPLE IMAC - CIG Z2D337636B |
| 20/04/2022 | 123 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO 2022 "POWER PACK", "AMICUS" E FORNITURA CHIAVETTA DI PROTEZIONE HARDWARE - CIG Z7B359D244 |
| 20/04/2022 | 124 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MARZO 2022 (CIG: 6989269F39). |
| 20/04/2022 | 125 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE SRL - CORSI DI FORMAZIONE PER INGEGNERI DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE - CIG Z653431D05 |
| 20/04/2022 | 126 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ESPLETATO NEL TERZO BIMESTRE 2022 - CIG ZB234C203A |
| 20/04/2022 | 127 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'INPS - SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO DIPENDENTE CONSORTILE |
| 20/04/2022 | 128 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA IMPRESE SRL - FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE IN MATERIA DI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI PES PAV- CIG ZF335EB264 |
| 03/05/2022 | 129 | AVV. A. GUZZO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL PRIMO TRIMESTRE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE SVOLTA PER L'ENTE (CIG: 8741350637). |
| 04/05/2022 | 130 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL -FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE E CARTA MONOUSO - CIG Z20354233C |
| 04/05/2022 | 131 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNI- ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE - FORNITURA SOFTWARE UNI EN ISO 9001:2015 - CIG Z46361507C |
| 04/05/2022 | 132 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE 2022-2023 - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZCF35F66E6 |
| 06/05/2022 | 133 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTIMA SRL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEL MODELLO BJB PER RENDICONTAZIONE COSTI DEL PERSONALE - CIG Z4B362B3C8 - IMPEGNO DI SPESA |
| 06/05/2022 | 134 | IMPEGNO ACCONTO CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2022 E ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO CEA |
| 06/05/2022 | 135 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MSSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - MARZO 2022 |
| 06/05/2022 | 136 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AIDEM SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ON-LINE "I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI AI TEMPI DEL COVID-19" DEL DIPENDENTE MASSIMO CURRELI. |
| 09/05/2022 | 137 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG Z033647FD3 |
| 11/05/2022 | 138 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TENDATECH DI LORIS DI FRANCESCO & C. SAS - FORNITURA DI TENDE A RULLO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z713646982 |
| 11/05/2022 | 139 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE C.A. (CIG: 811100878A). |
| 16/05/2022 | 140 | ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 2021-2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNUALIT� 2021 |
| 18/05/2022 | 141 | AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. PAOLO MURRU A PARTECIPARE AL CORSO "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'" DELL'EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. (CIG: ZE6366C1B7). |
| 18/05/2022 | 142 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E DELLE DIFFIDE AGLI UTENTI CONSORTILI CON POSIZIONE DEBITORIA IRREGOLARE. |
| 18/05/2022 | 143 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO MARZO 2022 - CIG 8156749A34 |
| 23/05/2022 | 144 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE -SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI APRILE 2022 (CIG: 6989269F39) |
| 23/05/2022 | 145 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZC73667C92 |
| 25/05/2022 | 146 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 365 DEL 16/12/2021 ED ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1270/2021 - DITTA INFORMATICA.NET - CIG Z6A3427B9C |
| 30/05/2022 | 147 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA (RG N. 1111/2015). - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. PAOLA TEGAS. |
| 30/05/2022 | 148 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TENDATECH DI LORIS DI FRANCESCO & C. SAS - FORNITURA TENDE A RULLO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z713646982. |
| 30/05/2022 | 149 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. (CIG Z0C3684FDB) APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 CUP I44H17000350006 |
| 30/05/2022 | 150 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31.03.2022 - CIG 87396760CB |
| 30/05/2022 | 151 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI E STIPENDI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 - SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG 8493627AB9 |
| 30/05/2022 | 152 | PAGAMENTO ACCONTO A FAVORE DELLA SOCIETA'FI.R.S.S.I.I. SRL- SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 DEL SISTEMA INTERNO DI GESTIONE DELLA QUALITA' AREA TECNICA CONSORTILE - CIG ZE83523319 |
| 30/05/2022 | 153 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO HOSTING, SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS, SERVIZIO INCATASTO PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE - CIG Z3E34CAC8B. |
| 30/05/2022 | 154 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG DERIVATO Z2C3390DA7 |
| 30/05/2022 | 155 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA STAMPERIA NUORO - FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA - CIG Z0335B925A. |
| 30/05/2022 | 156 | IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALE ANNO 2022 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI, DOTT. SEDDONE |
| 30/05/2022 | 157 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEL MODELLO BJB PER RENDICONTAZIONE COSTI DEL PERSONALE - CIG Z4B362B3C8 |
| 30/05/2022 | 158 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO-3 SRL - SERVIZIO DI RITIRO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, ANNO 2022 - CIG ZD82DA1735 |
| 30/05/2022 | 159 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE - FORNITURA DI CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z1035E413E |
| 30/05/2022 | 160 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA IMPRESE SRL - FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE IN MATERIA DI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI PES-PAV - CIG ZF335EB264 |
| 30/05/2022 | 161 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU LA NUOVA SARDEGNA - APPALTO INTEGRATO LAVORI AG-AGR-018 - CUP 177B17000130006 - CIG ZBF35E1E0D |
| 31/05/2022 | 162 | AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO DALLA DITTA N. L. |
| 31/05/2022 | 163 | DISIMPEGNO SOMME COMPETENZA ESERCIZIO 2021 - AREA AMMINISTRATIVA |
| 01/06/2022 | 164 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'HOTEL FUNTANA E DONNE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG Z1F3671362 |
| 06/06/2022 | 165 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 20.10.2020 AL 28.12.2021 |
| 06/06/2022 | 166 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA - CIG ZCB36A1A3B |
| 06/06/2022 | 167 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE APRILE 2022 |
| 10/06/2022 | 168 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPNENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. MARCELLO SEDDONE E DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI - ATTIVITA' SOVOLTA DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 |
| 10/06/2022 | 169 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSINARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. CIG Z03684FDB - APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 - CUP I44H17000350006 |
| 10/06/2022 | 170 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - ELABORAZIONE RUOLO, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2019 - CIG Z03349A4C7 |
| 10/06/2022 | 171 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LEGISLAZIONE TECNICA SRL - FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE IN MATERIA DI GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA' - CIG ZE6366C1B7 |
| 10/06/2022 | 172 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTI ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE - ED.9 - LOTTO 4 - SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA - CIG CONVENZIONE QUADRO 7990053053 |
| 14/06/2022 | 173 | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL BURAS CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO7PRATICA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8 OPERAI DA DESTINARE AL "SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO" E "PRESIDIO TERRITORIALE" |
| 14/06/2022 | 174 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E DELLE DIFFIDE AGLI UTENTI CONSORTILI CON POSIZIONE DEBITORIA IRREGOLARE. |
| 20/06/2022 | 175 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022. |
| 21/06/2022 | 176 | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z0A36CBEB3 |
| 21/06/2022 | 177 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO. |
| 22/06/2022 | 178 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'HOTEL SHERATON - ROMA - PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO AMMINISTRATORI CONSORTILI ASSEMBLEA NAZIONALE ANBI DEL 5/6 LUGLIO 2022 - CIG Z8036E03AA |
| 27/06/2022 | 179 | PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER RIUTILIZZO A FINI IRRIGUI REFLUI DEPURATI ABITATO DI NUORO (CUP: I64E21026330002). STUDI AGRONOMICI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PFTE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE ALLO STUDIO TECNICO CAIAS. |
| 27/06/2022 | 180 | EMISSIONE POLIZZA RESP. CIVILE PROFESSIONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO, MIGLIORAM. E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAM. LOLLOTTI E FRUNCU 'E OCHE (CUP: I42D2000030002). - PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE. |
| 29/06/2022 | 181 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO APRILE 2022 - CIG 8156749A34 |
| 29/06/2022 | 182 | CAP 102003 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANTA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 272 |
| 29/06/2022 | 183 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ESPLETATO NEL QUARTO BIMESTRE 2022 CIG ZB234C203A |
| 29/06/2022 | 184 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - SERVIZIO "JOB" E "SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI" DAL 01.07.2022 A 30.09.2022 - |
| 29/06/2022 | 185 | CAP 102002 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 271 |
| 29/06/2022 | 186 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 - CIG 87396760CB |
| 29/06/2022 | 187 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'HOTEL FUNTANA E DONNE - CIG Z1F3671362 |
| 29/06/2022 | 188 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE OIC - CORSO DI FORMAZIONE INERENTE "LA GESTIONE DEI PROGETTI ATTRAVERSO MICROSOFT PROJECT" CIG ZDA338C5EA |
| 29/06/2022 | 189 | CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU GRAVANTE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO SITI NEL COMUNE DI NUORO - ANNO 2022 |
| 29/06/2022 | 190 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 66F907530D |
| 29/06/2022 | 191 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO C.A. (CIG: 811100878A) |
| 29/06/2022 | 192 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE -SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MAGGIO 2022 (CIG: 6989269F39). |
| 29/06/2022 | 193 | IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL QUORIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - LAVORI "ADEGUAMENTO E RISANAMENTO REDE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA COMPRENSORIO DEL POSADA" (CUP I44H17000350006 - CIG 9112576EC4) - A. MANZONI & C. SPA CIG Z6136CA4FF |
| 29/06/2022 | 194 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZCF35F66E6 |
| 04/07/2022 | 195 | RINNOVO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE RCAUTO, KASKO DIP. IN MISSIONE, INFORTUNI CUMULATIVA E RCTO PER IL PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI PREMI. |
| 04/07/2022 | 196 | RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO E LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI PRESENTATI DA DIVERSI CONSORZIATI. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DIFENSORE DELL'ENTE AVV. A. PIAZZI. |
| 08/07/2022 | 197 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE DI GIULIO ROSATI - FORNITURA STAMPANTE LASER A3 E CARTUCCE TONER - CIG Z6136E887F |
| 08/07/2022 | 198 | AVV. A. GUZZO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SECONDO TRIMESTRE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE SVOLTA PER L'ENTE (CIG: 8741350637). |
| 08/07/2022 | 199 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO C.A. (CIG: 811100878A) |
| 08/07/2022 | 200 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AIRONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE HIPERSYC - PRIMO TRIMESTRE 2022 - CIG Z173086DD8 |
| 08/07/2022 | 201 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ACCREDITATA DI SISTEMA DI GESTIONE UNI EN ISO 9001:2015 PER L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - ISTITUTO GIORDANO S.P.A. - CIG Z0B371605B |
| 08/07/2022 | 202 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER SPA - SERVIZIO DI HOSTING LINUX - CIG ZAF30F818A E DOMINIO EXPRESS CON SMTP - CIG: ZB031B596B - |
| 14/07/2022 | 203 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - CIG ZE535BB8B7 |
| 14/07/2022 | 204 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. A.MANZONI & C SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA -(CIG LAVORO 9112576EC4 - CUP I44H17000350006) CIG Z6136CA4FF |
| 14/07/2022 | 205 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG Z033647FD3 |
| 14/07/2022 | 206 | ESCLUSIONE DAL COMPRENSORIO CONSORTILE DI UN IMMOBILE SITO IN COMUNE DI SAN TEODORO CON CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO. |
| 14/07/2022 | 207 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO-PRATICA PER L�ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N.1 OPERAIO CON QUALIFICA DI ESCAVATORISTA - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL BURAS PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO |
| 18/07/2022 | 208 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO SULLA GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA - CIG ZCB36A1A3B |
| 18/07/2022 | 209 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 - CIG 87396760CB |
| 18/07/2022 | 210 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE -SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI GIUGNO 2022 (CIG:6989269F39) |
| 18/07/2022 | 211 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO MAGGIO 2022 - CIG 8156749A34 |
| 18/07/2022 | 212 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DELL'ENTE - PERIODO DAL 20.10.2020 AL 26.11.2021 |
| 18/07/2022 | 213 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE MAGGIO 2022 |
| 26/07/2022 | 214 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z0A36CBEB3 |
| 26/07/2022 | 215 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C - SECONDO TRIMETRE 2022 - CIG ZAE2A873CC |
| 26/07/2022 | 216 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E TELEASSISTENZA - SECONDO TRIMESTRE 2022 - E SERVIZIO FORMATIVO - CIG Z173086DD8 |
| 26/07/2022 | 217 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA RACCOGLITORE TONER PER STAMPANTE E PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG ZBF373E404 |
| 26/07/2022 | 218 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA DI DELOGU E VIRDIS - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZC73667C92 |
| 27/07/2022 | 219 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE GIUGNO 2022 |
| 27/07/2022 | 220 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO DAL 13.06.2022 AL 13.07.2022 |
| 28/07/2022 | 221 | SERVIZI DI ASSICURAZIONE INERENTI LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO), LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO, KASKO DIPENDENTI ED INFORTUNI CUMULATIVA: DETERMINA A CONTRARRE. |
| 25/08/2022 | 222 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCTO N. 50/36250KH STIPULATA CON LA SOCIETA' SARA ASSICURAZIONI S.P.A.: PAGAMENTO FRANCHIGIA IN ORDINE AL SINISTRO N. S1321133600093. |
| 29/08/2022 | 223 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ESPLETATO NEL QUARTO BIMESTRE 2022 CIG ZB234C203A. |
| 29/08/2022 | 224 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 - CIG 87396760CB |
| 29/08/2022 | 225 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE DI GIULIO ROSATI - FORNITURA STAMPANTE LASER A3 E CARTUCCE TONER CIG Z6136E887F |
| 29/08/2022 | 226 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI LUGLIO 2022 (CIG 6989269F39) |
| 29/08/2022 | 227 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZCF35F66E6 |
| 29/08/2022 | 228 | CAP102002 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 265 |
| 29/08/2022 | 229 | CAP 102003 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 119 |
| 29/08/2022 | 230 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO PERIODO GIUGNO 2022 - CIG 8156749A34 |
| 30/08/2022 | 231 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 66F907530D |
| 30/08/2022 | 232 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO LUGLIO 2022 - CIG 8156749A34 |
| 30/08/2022 | 233 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO C.A. (CIG: 811100878A). |
| 30/08/2022 | 234 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG Z033647FD3 |
| 02/09/2022 | 235 | WORKSHOP "1922-2022 - LA BONIFICA A SUPPORTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE" - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'HOTEL SU LITHU SRL - CIG Z963793F6D |
| 05/09/2022 | 236 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E DELLE DIFFIDE AGLI UTENTI CONSORTILI CON POSIZIONE DEBITORIA IRREGOLARE (MESI MAGGIO E GIUGNO 2022). |
| 05/09/2022 | 237 | PRESA ATTO PASSAGGIO AUTOMATICO, DA PARAMETRO 118 A 127 AREA C, ED AUMENTO PERIODICO DI ANZIANIT� DEI DIPENDENTI CONSORTILI INDIVIDUATI CON MATRICOLA N.30, 111, 179, 179 E 205 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ARRETRATE |
| 06/09/2022 | 238 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TARI RELATIVO AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO - ANNO 2022. |
| 06/09/2022 | 239 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022 |
| 06/09/2022 | 240 | LAVORI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO: ATTI CONSEGUENTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 145 DEL 21.07.2022. |
| 06/09/2022 | 241 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022 - CIG 87396760CB |
| 06/09/2022 | 242 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DEL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA CARTA IN RISME E PRODOTTI DI CANCELLERIA - CIG Z0A36CBEB3 |
| 14/09/2022 | 243 | CAP. 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO |
| 14/09/2022 | 244 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO |
| 14/09/2022 | 245 | SOCIETA' CAPACITAS SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI PER L'ANNNO 2020 - CIG ZD33797134 |
| 15/09/2022 | 246 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERINATO DI UNA UNITA' LAVORATIVA IN POSSESSO DI LAURA IN SCENZE AGRARIE O EQUIPOLLENTE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL BURAS PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO |
| 22/09/2022 | 247 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI AGOSTO 2022 (CIG 6989269F39) |
| 22/09/2022 | 248 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO C.A. (CIG: 811100878A |
| 22/09/2022 | 249 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - FORNITURA SOFTWARE GENERAZIONE FILE XML PER ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG Z9637AFE85 |
| 22/09/2022 | 250 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FI.R.S.S.I.I. SRL (ACCONTO N.2) - SERVIZIO DI CONSULENZA PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI EN 1SO 9001:2015 - CIG ZE83523319 |
| 22/09/2022 | 251 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE PER L'ANNO 2021 TRAMITE CHIAVETTA BPIOL |
| 22/09/2022 | 252 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO STAMPA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2022 - CIG ZD437C8F93. |
| 22/09/2022 | 253 | EMISSIONE POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "RIMOZIONE E BONIFICA CEMENTO AMIANTO DISTRETTO DI POSADA" - CUP I59J21003690006 - ARCH. PASQUALE MURRU |
| 22/09/2022 | 254 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO E APRILE 2016 |
| 22/09/2022 | 255 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - LUGLIO 2022 |
| 22/09/2022 | 256 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAEMNTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIEETA' REVIMOTORS SRL - CIG ZD437AB7F8 |
| 22/09/2022 | 257 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO "JOB" E "SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI" DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 - CIG Z9534CA985 |
| 28/09/2022 | 258 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (POLIZZE RCTO, RCA ARD LM, KASKO DIP. IN MISSIONE E INFORTUNI CUMULATIVA): AGGIUDICAZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE. |
| 04/10/2022 | 259 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PERIL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO DAL 01/08/2022 AL 13/08/2022 - CIG 87396760CB |
| 04/10/2022 | 260 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO AGOSTO 2022 - CIG 8156749A34 |
| 04/10/2022 | 261 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA -FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG Z2C3390DA7 |
| 04/10/2022 | 262 | CAP 589000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO |
| 04/10/2022 | 263 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG 7990053053 |
| 05/10/2022 | 264 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO FOTOCOPIATORE TOSCHIBA E-STUDIO 3515C - TERZO TRIMESTRE 2022 - CIG ZAE2A873CC |
| 11/10/2022 | 265 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DPR 177/11 CORSO DI FORMAZIONE PLE E SPAZI CONFINANTI - SOCIET� STUDIO CS CONSULTING SRL - CIG Z4D380F024 |
| 12/10/2022 | 266 | INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA ALL'UTENZA NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE AG_AGR_018 (CUP I77B17000130006-CIG 9146310DC5) PAGAMENTO FATTURA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - PUBBLICAZIONE GARA ESPERITA CIG Z8E3808AOB |
| 12/10/2022 | 267 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (MESI LUGLIO E AGOSTO 2022) |
| 12/10/2022 | 268 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - FORNITURA MODULO INCART, PROCEDURA WEB AGGIUNTIVA ALLA FAMIGLIA UNITAS PER LA CARTELLAZIONE DEI TRIBUTI NON RISCOSSI IN FASE BONARIA - CIG Z4B38024A5 |
| 12/10/2022 | 269 | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2017 - CIG Z1F38020A1 |
| 12/10/2022 | 270 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP&G CONSULTING SRL IN MERITO AL SERVIZIO DENOMINATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)" CIG 8954074F9A |
| 13/10/2022 | 271 | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DENOMINATO POSTA BASIC EASY PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (CIG: Z513811E52). |
| 18/10/2022 | 272 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE (DOTT. MARCELLO SEDDONE, DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI, DOTT. SANDRO DEIANA) ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/01/2022 AL 30/09/2022 |
| 18/10/2022 | 273 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA E-STUKDIO 3505-E - CIG ZB43821C79 |
| 18/10/2022 | 274 | DOTT. AGR. GIULIANO SANNA (NUORO): CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA VERTENZA EXTRAGIUDIZIALE CON LA DITTA CONSORZIATA M.G.M.: AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/10/2022 | 275 | AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NUORO DALLA DITTA CONSORZIATA N.L. |
| 19/10/2022 | 276 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DOTT.SSA PATRIZIA DALU IN MERITO ALL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE E BONIFICA CEMENTO AMIANTO DISTRETTO POSADA - CIG: Z99377435F |
| 19/10/2022 | 277 | INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA ALL'UTENZA NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE AG_AGR_018 (CUP I77B17000130006-CIG 9146310DC5) PAGAMENTO FATTURA A.MANZONI & C. SPA - PUBBLICAZIONE GARA ESPERITA CIG Z7737E94B5 |
| 19/10/2022 | 278 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE C.A. - CIG: 811100878A |
| 20/10/2022 | 279 | AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 8741350637). |
| 20/10/2022 | 280 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE RGN 817/2017 (SOCIETA' ABBANOA E COMUNE DI TORPE'). |
| 20/10/2022 | 281 | AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE RGN 23703-2017. |
| 20/10/2022 | 282 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L'INGEGNERIA - RINNOVO N. 3 LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT - CIG ZA5382DC86 |
| 20/10/2022 | 283 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - AGOSTO 2022 |
| 25/10/2022 | 284 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (RCAUTO ARD LM, RESPONSABILITA' CIVILE RCTO, INFORTUNI CUMULATIVA E KASKO DIPENDENTI): PAGAMENTO PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL PERIODO 30.09.2022 - 31.12.2022. |
| 25/10/2022 | 285 | PROGETTO FATTIBILITA'TECNICO-ECONOMICA PER RIUTILIZZO A FINI IRRIGUI DEI REFLUI DEPURATI DELL'ABITATO DI NUORO -CUP I64E2102633002 - INCARICO PROFESSIONALE STUDIO TECNICO AGRARIO C.A.I.A.S. CIG: Z3D3628AC0 - PAGAMENTO FATTURA |
| 25/10/2022 | 286 | PROGETTO FATTIBILITA'TECNICO-ECONOMICA PER RIUTILIZZO A FINI IRRIGUI DEI REFLUI DEPURATI DELL'ABITATO DI NUORO -CUP I64E2102633002 - INCARICO PROFESSIONALE STUDI GEOLOCIGI PRELIMINARI - DOTT. NICOLA SARRIA -CIG: Z49361834C - PAGAMENTO FATTURA |
| 25/10/2022 | 287 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DOTT.SSA NOEMI FADDA IN MERITO AL SERVIZIO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTO IRRIGUO PER UTILIZZO ACQUE REFLUE - CIGZD035FD10F |
| 26/10/2022 | 288 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CIG 6989269F39) |
| 09/11/2022 | 289 | AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE LAURA FLORE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA 2022, ASSEGNI UNICO, INDENNITA' UNATANTUM E SGRAVI CONTRIBUTIVI" ORGANIZZATO DALLA PUBBLIFORMEZ SRL - CIG Z14385CF9F |
| 09/11/2022 | 290 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG Z033647FD3. |
| 09/11/2022 | 291 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z3634C7280 |
| 09/11/2022 | 292 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'ASSOCONS SRL - FORNITURA SOFTWARE PER GENERAZIONE FILEXML PER ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG Z9637AFE85 |
| 09/11/2022 | 293 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZCF35F66E6 |
| 09/11/2022 | 294 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE PROCEDURE HYPERSIC - CIG Z173086DD8 |
| 11/11/2022 | 295 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE EFFETTUATA NEL MESE DI GENN/FEBB E MAGGIO 2016 |
| 11/11/2022 | 296 | INDACO S.R.L. (NUORO): RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA "FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'ALLESTIMENTO DELL'OFFICINA MECCANICA NEL DISTRETTO DEL CEDRINO" (CIG: Z9D35BF9A1). |
| 11/11/2022 | 297 | STUDIO LEGALE COMPAGNO (ROMA): RIMBORSO SPESE VIVE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RIASSUNZIONE GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI CONTRO COMUNE DI TORPE' E ABBANOA S.P.A. |
| 17/11/2022 | 298 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE STUDIO LEGALE ASSOCIATO PILIA (CAGLIARI) IN RELAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PRESSO IL TAR SARDEGNA CON L'ENTE ACQUE SARDEGNA (ENAS) PER IL RIMBORSO DI COSTI ENERGETICI E CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| 21/11/2022 | 299 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANALIST GROUP - FORNITURA SOFTWARE PROFESSIONALE PER RILIEVI IN CARTOGRAFIA - CIG Z03387DA88 |
| 21/11/2022 | 300 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA COCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. (CIG Z37389D7AF) - APPALTO COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CUPI87I19000080002 |
| 21/11/2022 | 301 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. (CIG Z2D388B5B6) APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 CUP I44H17000350006 |
| 23/11/2022 | 302 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO SETTEMBRE 2022 - CIG 8156749A34 |
| 23/11/2022 | 303 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - SETTEMBRE 2022 |
| 24/11/2022 | 304 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2/22 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ESPLETATO NEL SESTO BIM/2022 - CIG ZB234C203A |
| 30/11/2022 | 305 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. ANAS SPA IN MERITO AI CANONI INERENTI GLI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L�ANNUALIT� 2022 |
| 30/11/2022 | 306 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE E CARTA ASCIUGAMANI DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG: Z8D38AF69C |
| 30/11/2022 | 307 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A. MANZONI & C. SNC - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU LA NUOVA SARDEGNA (CIG Z2438A735C) - APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA SUB COMPRENSORIO DEL POSADA -AG-AGR-017 - CUP I44H17000350006 |
| 30/11/2022 | 308 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. CIGZ2D388B5B6 - APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 - CUP I44H17000350006, CIG 94754783CF |
| 30/11/2022 | 309 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.MANZONI & C. SPA E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 - CIG 94754783CF |
| 30/11/2022 | 310 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. CIG Z37389D7AF - APPALTO COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP 187I19000080002 |
| 30/11/2022 | 311 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI OTTOBRE C.A. (CIG 6989269F39) |
| 30/11/2022 | 312 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE C.A. - CIG: 811100878A |
| 30/11/2022 | 313 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI ROTOLI DI ETICHETTE ADESIVE - CIG Z2637EC673 |
| 30/11/2022 | 314 | CAP 116000 - AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO - PAGAMENTO TRIBUTO 9001 - MODELLO 770/2020 |
| 30/11/2022 | 315 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 66F907530D |
| 30/11/2022 | 316 | DITTA CONSORTILE S. M. G. - CENSUARIO CEDRINO - AUTORIZZAZIONE SGRAVIO PARZIALE TRIBUTO IRRIGUO COD.750 - ANNI 2016/2017/2018/2019 |
| 05/12/2022 | 317 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO IN FAVORE DEI DIRIGENTI CONSORTILI AI SENSI DELL'ART.30 DEL CCNL DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA |
| 05/12/2022 | 318 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 609 ASSUNTO CON DETERMINA N. 201/2022 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'ISTITUTO GIORDANO SPA - RILASCIO CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE UNI EN ISO 9001:2015 PER UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z0B371605B |
| 06/12/2022 | 319 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPINAZZOLA COMPUTER E SFTWARE PER L'INGEGNERIA - RINNOVO N. 3 LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT - CIG ZA538DC86 |
| 06/12/2022 | 320 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ANALIST GROUP - RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE PROFESSIONALE PER RILIEVI IN CARTOGRAFIA, FOTOGRAMMETRIA, TOPOGRAFIA E ISPEZIONI TERMOGRAFICHE - CIG Z03387DA88 |
| 06/12/2022 | 321 | IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' A.MANZONI & C. SPA E PBM PUBBLICITA' SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO ERRATA CORRIGE - PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002 - CIG 94754783CF |
| 06/12/2022 | 322 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 995 ASSUNTO CON DETERMINA N. 289/2022, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ SRL - CORSO DI FORMAZIONE SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA 2022, SGRAVI E CONTRIBUTI - CIG Z14385CF9F |
| 07/12/2022 | 323 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (MESE DI SETTEMBRE 2022) |
| 07/12/2022 | 324 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. |
| 13/12/2022 | 325 | POLIZZE DI ASSICURAZIONE INFORTUNI, LIBRO MATRICOLA (RC AUTO) E KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA REGOLAZIONE DEI PREMI DI ASSICURAZIONE PER DIVERSE ANNUALITA'. |
| 15/12/2022 | 326 | EMI S.R.L. (EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA INDUSTRIALE): PROROGA DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA. |
| 19/12/2022 | 327 | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 18, C. 1, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M. E I.: DETERMINA A CONTRARRE. |
| 19/12/2022 | 328 | AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL CONTENZIOSO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI EFFETTUATA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TORPE'. |
| 19/12/2022 | 329 | AVV. A. GUZZO - AVV. C. MARTINO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO RELATIVO ALLA RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO DELLA CAUSA CON IL COMUNE DI TORPE' E LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. |
| 20/12/2022 | 330 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZCF35F66E6 |
| 20/12/2022 | 331 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG 7990053053 |
| 20/12/2022 | 332 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI NOVEMBRE C.A. (CIG6989269F39). |
| 20/12/2022 | 333 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE C.A. - CIG: 811100878A |
| 20/12/2022 | 334 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SOC. A. MANZONI & C. SNC - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA (CIG Z2438A735C) - APPALTO INTEGRATO INTERVENTO AG_AGR_017 - CUP I44H17000350006, CIG 94754783CF |
| 20/12/2022 | 335 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SOC. A. MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (CIG ZA538AFD14) - APPALTO INTEGRATO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CUP I87I19000080002, CIG 94754783CF |
| 20/12/2022 | 336 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO OTTOBRE 2022 - CIG 8156749A34 |
| 21/12/2022 | 337 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - OTTOBRE 2022 |
| 21/12/2022 | 338 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EROGATA, NEGLI ANNI PREGRESSI, PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 21/12/2022 | 339 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI PER L'ANNO 2020 - CIG: ZD33797134 |
| 21/12/2022 | 340 | PAGAMENTO TRASFERTE, MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PERIODO 08.08.2022 AL 10.10.2022 |
| 21/12/2022 | 341 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECO-3R SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTODI RIFIUTI SPECIALI - CIG ZF938FC0DF |
| 21/12/2022 | 342 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E TELEASSISTENZA - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022 - CIG Z173086DD8 |
| 21/12/2022 | 343 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, CUP I87I19000080002 - CIG94754783CF |
| 21/12/2022 | 344 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPS PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ERRATA CORRIGE DEL BANDO DI GARA LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI COMLETAMENTO,CUP I87I19000080002, |
| 21/12/2022 | 345 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1079 ASSUNTO CON DET. 326/2022, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 66F907530D |
| 21/12/2022 | 346 | CAP 116000 - AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO F24 - TRIBUTO 9001 - MODELLO IVA 2020 |
| 21/12/2022 | 347 | CAP 116000 - AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO - PAGAMENTO F24 TRIBUTO 6035 - ACCONTO IVA ANNO 2022 |
| 21/12/2022 | 348 | CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 268 |
| 21/12/2022 | 349 | CAP 102003 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 270 |
| 21/12/2022 | 350 | CAP 102003 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 184 |
| 21/12/2022 | 351 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - 2 QUADRIMESTRE 2022 - GARE N. 8664712, 8660587, 8660533 |
| 22/12/2022 | 352 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNIT� LAVORATIVA IN POSSESSO DI LAUREA INSCIENZE AGRARIE O EQUIPOLLENTE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI ESTERNI |
| 27/12/2022 | 353 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 941/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.265 DEL 11/10/2022 - CIG Z4D380F024 |
| 29/12/2022 | 354 | INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 847 ASSUNTO CON DET. 245 DEL 14/09/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI IRRIGUI ANNO 2020 - CIG: ZD33797134 |
| 29/12/2022 | 355 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) E DEL SERVIZIO ATTUAZIONE ADEMPIMENTI (GDPR) E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: ZCFEFAE089 |
| 29/12/2022 | 356 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MARCA SRLS UNIPERSONALE - SERVIZIO DI CATERING - CONFERENZA STAMPA LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - CIG Z0238E61F6 |
Provvedimenti Area Amministrativa dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2022
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