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DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
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Date_From
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N_Doc
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Oggetto
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19/01/2021
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1
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PROROGA POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI L'ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE E LA RESP. CIVILE RCT/RCO AL 31.03.2021: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA).
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19/01/2021
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2
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CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
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19/01/2021
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3
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LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI CONDOMINIALI DELLO STABILE OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.
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19/01/2021
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4
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CAP. 890000 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2021
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19/01/2021
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5
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CAP. 89000 - RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA
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19/01/2021
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6
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI NOVEMBRE E DIEMBRE 2020 - CIG 6989269F39.
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20/01/2021
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7
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI GENN/FEBB. 2021 - CIG: ZC6302870C
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20/01/2021
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8
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PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KORA SISTEMI INFORAMTICI SRL - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE DESTINATO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE - CIG: Z302F0EC95
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20/01/2021
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9
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' RUWA SRL IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODELLLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET ED IL SUO INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10
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20/01/2021
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10
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DITTA PROMO RIGENERA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER - CIG: ZD82F315BF;
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20/01/2021
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11
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DITTA GDV TECNICA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO EFFETTUATA SU FOTOCOPIATORI (MFC) TOSHIBA 3040C - 3505AC -CIG: ZCE2F45796 -
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20/01/2021
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12
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO ALSERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - QUARTO TRIMESTRE 2020 - CIG: ZAE2A873CC
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20/01/2021
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13
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS ECONOMIA CONTRIBUTO ART.6, COMMA1, L.R. 6/2008 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA - ANNUALIT� 2019
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22/01/2021
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14
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG 8111100878A
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22/01/2021
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15
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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
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25/01/2021
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16
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PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020
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25/01/2021
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17
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. SANDRO DEIANA; DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI; DOTT. MARCELLO SEDDONE ATTIVITA' SVOLTA DAL 07.09.2020 AL 31.12.2020
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25/01/2021
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18
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21
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25/01/2021
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19
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - OPERAI AVVENTIZI
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25/01/2021
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20
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEI DIPENENTI CONSORTILI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 -
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26/01/2021
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21
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO NOVEMBRE 2020
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27/01/2021
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22
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO DICEMBRE 2020.
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27/01/2021
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23
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD.
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27/01/2021
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24
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C. USULA SAS - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D
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28/01/2021
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25
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AVV. A GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ED AL RICORSO AL TAR DELLA SARDEGNA DELL'IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
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28/01/2021
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26
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POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020.
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01/02/2021
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27
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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (CIG: 8375804C1B). - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
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02/02/2021
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28
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PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NOVEMBRE 2020 - CIG 8155105D87
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03/02/2021
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29
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IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG: ZE13071E10 E A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - CIG: Z9A3071E89 IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOFTWARE IN USO AL PESONALE CONSORTILE DELL'ENTE
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05/02/2021
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30
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AIDEM SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ON-LINE ''I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI AI TEMPI DEL COVID-19'' DEI DIPENDENTI CURRELI MASSIMO E SINI SANTINA - CIG: ZD22F5DFDF
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08/02/2021
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31
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVER PLAN SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VPS PER L'ANNO 2021 - CIG: Z4F2B93637 -
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08/02/2021
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32
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IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL -SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS E SERVIZIO "INCATASTO" PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE- CIG: Z783071850
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08/02/2021
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33
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA IN MERITO ALL'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI QUATTRO INSTALLAZIONI PRODOTTO AMICUS - CIG: Z582F8F1AE;.
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08/02/2021
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34
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE SAS - SERVIZIO PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z9E3024170
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08/02/2021
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35
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RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE
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10/02/2021
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36
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PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI, REPERIBILITA' DEL MESE DI DICEMBRE 2020,
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10/02/2021
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37
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CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO
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12/02/2021
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38
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AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT. MASSIMO CURRELI E DOTT.SSA SANTINA SINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA CALDARINI & ASSOCIATI IN MODALITA' VIDOCONFERENZA IN DIRETTA DEL GIORNO 16.02.2021 - CIG ZEE308ABB7
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12/02/2021
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39
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AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. OTTIMA SRL IN MERTO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO C.A. - CIG. Z52307C85C
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15/02/2021
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40
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PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG 8155105D87
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15/02/2021
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41
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CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2021
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15/02/2021
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42
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SOCIETA' ARIONLINE SRL - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2021-2023 SOFTWARE APPLICATIVO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z173086DD8
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15/02/2021
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43
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DITTA ALOG SRL - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB CONSORTILE - CIG: Z7313B81A8
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15/02/2021
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44
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RIMBORSO AI DIPENDENTI CONSORTILI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE
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19/02/2021
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45
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ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER LA PULIZIA - CIG: Z8630A4012
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19/02/2021
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46
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CAP 107004 - FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ISLE SRL - CIG Z753061895
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19/02/2021
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47
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AM ITALSERVIZI SRLS (NUORO) - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI-CIG Z6C1EAAD6E
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19/02/2021
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48
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL SECONDO BIM/2021 - CIG: ZC6302870C
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19/02/2021
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49
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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z0430B046C
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24/02/2021
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50
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANBI SARDEGNA ANNO 2021
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24/02/2021
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51
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI DA ESPLETARSI NELL'ANNO IN CORSO - CIG: Z5C308BC40;
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24/02/2021
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52
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI DA ESPLETARSI NELL'ANNO IN CORSO - CIG: 811100878A
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24/02/2021
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53
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DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2021 NELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A -CIG: Z5C308BC40
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24/02/2021
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54
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SERVERPLAN SRL - SERVIZIO VPS BUSINESS - CIG Z4F2B93637
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24/02/2021
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55
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IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO PUBBLICAZIONE INSERZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI - CIG Z2D30BBB0E
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24/02/2021
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56
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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z2330B12A9
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24/02/2021
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57
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AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO TECNICO CIG Z2730AC25C - DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A.
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24/02/2021
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58
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PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI SRL - CORSO DI FORMAZIONE TENUTO IL 16.02.2021 - CIG ZEE308ABB7
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25/02/2021
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59
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL - FORNITURA DUE POLTRONE DIREZIONALI DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO DELL'ENTE - CIG Z1B30201B2
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25/02/2021
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60
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IR 2530 - CIG ZCC2FAD9D8
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25/02/2021
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61
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SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE IL PARCO MACCHINE CONSORTILE (RCAUTO): DETERMINA A CONTRARRE.
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25/02/2021
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62
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SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO: DETERMINA A CONTRARRE.
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26/02/2021
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63
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ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021.
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26/02/2021
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64
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CAP. 591000 - LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO TRATTO CONDOTTA IDRICA - DITTA CASA IN SARDEGNA DI DALU FRANCA - POSADA
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01/03/2021
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65
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NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE ANNO 2021- CIG -8156749A34
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01/03/2021
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66
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DITTA DASEIN SRL - CIG Z8130C502D
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02/03/2021
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67
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVIT� INTERNET - DAL 01/12/2020 AL 31/01/2021 - CIG Z62285E231 - Z91275C934
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02/03/2021
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68
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD.
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15/03/2021
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69
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AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTEL SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI CON PAGO PA DEL TRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 - CIG Z4230C29A0
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15/03/2021
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70
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI ANNO 2021 - CIG ZE730DFEA4
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15/03/2021
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71
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET E SICUREZZA E CONTROLLO, DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE, DA ESPLETARSI NELL'ANNO 2021 - CIG Z8F30E093D
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15/03/2021
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72
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PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SVOLTO DAL 01/01/2021 AL 06/01/2021 - CIG 8155105D87
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15/03/2021
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73
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AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2017 - CIG ZEA30C29CE
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15/03/2021
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74
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO STAMPA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG Z3030ED415
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15/03/2021
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75
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL IM MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB - CANONE 2 TRIMESTRE 2021 - CIG Z9A3071E89
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15/03/2021
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76
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO GENNAIO 2021 - CIG 8156749A34
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15/03/2021
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77
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AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIOVANNA ONANO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA AIDEM SRL IN MODALITA' ON-LINE NEI GIORNI 16, 23 E 30 MARZO; 6 E 13 APRILE - CIG ZA830EA211
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16/03/2021
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78
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IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI DA ESPLETARSI NELL'ANNO IN CORSO: - CIG 6989269F39.
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16/03/2021
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79
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CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 E CONTESTUALE PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021.
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16/03/2021
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80
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE FEBBRAIO 2021 - CIG: 811100878A.
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16/03/2021
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81
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN TUBO LED DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z0430B046C
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19/03/2021
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82
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APPLICAZIONE ART. 2 ALLEGATO I) DEL C.C..N.L. PER I DIRIGENTI ANNO 2020
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22/03/2021
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83
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IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI E STIPENDI MATURATI NELL'ANNO 2020
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22/03/2021
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84
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO TECNICO - CIG Z2730AC25C
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22/03/2021
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85
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO) - CIG: 8644743B97: NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.
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22/03/2021
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86
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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (RCAUTO) - CIG: 8644544760: NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.
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22/03/2021
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87
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO) - CIG 8644743B97: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.
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22/03/2021
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88
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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (RCAUTO) - CIG: 8644544760: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.
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23/03/2021
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89
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POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 30/06/2021 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2021. CIG: Z2B2C9B823
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23/03/2021
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90
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ANAS S,P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE AL RINNOVO VALIDITA' PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS 129 KM 1+300 E KM 1+360 (TRASVERSALE SARDA).
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23/03/2021
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91
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO C.A. - CIG 6989269F39.
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25/03/2021
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92
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AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ART FROM ITALY DESIGN SAS - FORNITURA DI TIPO FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG Z6E30F5E5F
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25/03/2021
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93
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CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA N. 269
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31/03/2021
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94
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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (POLIZZA RCAUTO) - CIG: 8644544760: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
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31/03/2021
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95
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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE (POLIZZA RCTO) - CIG: 8644743B87: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
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31/03/2021
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96
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG 8156749A34
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31/03/2021
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97
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO HOSTING, SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS, SERVIZIO INCATASTO PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE - CIG Z783071850
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31/03/2021
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98
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE CARTELLE TRIBUTO CONSORTILE RUOLI ANNO 2016 - CIG ZDA2D4A38F
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31/03/2021
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99
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRIN SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER LA PULIZIA - CIG Z8630A4012.
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31/03/2021
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100
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING LINUX ALLA SOCIETA' REGISTER.IT SPA - CIG ZAF30F818A - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2021
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31/03/2021
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101
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PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SERVIZIO REPERIBILIT� 2021 - SERVIZIO TECNICO-AGRARIO E GESTIONALE
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01/04/2021
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102
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ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EVS SERVICES SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA ASCIUGAMANI - CIG: Z13312C117;
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01/04/2021
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103
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI ANNO 2017 CIG ZF12F26A0A
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01/04/2021
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104
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021
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01/04/2021
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105
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2021
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02/04/2021
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106
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POLIZZE DI ASSICURAZIONE "KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE" E "INFORTUNI CUMULATIVA": AFFIDAMENTO RISPETTIVAMENTE ALLE SOCIETA' AIG EUROPE E UNIPOLSAI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
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02/04/2021
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107
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ANAS S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RELATIVI AGLI ANNI 2016-2020 ED ANNO 2021 PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS. 129 AL KM. 1+300 E 1+360.
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09/04/2021
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108
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POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO) E LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCAUTO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO PER L'ANNUALITA' 01.04.2021 - 01.04.2022.
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09/04/2021
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109
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ARIONLINE S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNUALITA' 2020.
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09/04/2021
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110
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG: Z2B2C9B823
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12/04/2021
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111
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PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2021
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13/04/2021
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112
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CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SPA - FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO E NASTRI RIBBON - CIG ZA822487E5
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13/04/2021
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113
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IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D
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13/04/2021
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114
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FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA SOGLIA IN LEGNO DA POSIZIONARE NELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZED3140784
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14/04/2021
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115
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: DETERMINA A CONTRARRE.
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14/04/2021
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116
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REVIMOTORS SRL - CIG ZCE30E59F3
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15/04/2021
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117
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DEL VOLUME "MANUALE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA".
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27/04/2021
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118
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE SRL - FORNITURA CARTUCCE TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG ZE6314B813
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27/04/2021
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119
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AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT.SSA SANTINA SINI E L'ING. DAVIDE PINNA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA DEL GIORNO 28/04/2021 - CIG: Z99317B4AD
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27/04/2021
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120
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO AL SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C - ANNO 2021 - CIG ZAE2A873CC
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27/04/2021
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121
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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA - CIG Z96317460E
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27/04/2021
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122
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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SOLUZIONI -SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI/DIPENDENTI AD INTEGRAZIONE DEL MODULO JOB PER L'ANNO 2021 - CIG Z2D316EA06
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29/04/2021
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123
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - CIG: Z3030ED415
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29/04/2021
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124
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER SPA - SERVIZIO DI HOSTING LINUX CIG ZAF30F818A
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29/04/2021
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125
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI MARZO 2021 - CIG: 811100878A..
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29/04/2021
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126
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO DEL C.A. - CIG 6989269F39
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04/05/2021
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127
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AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DAVIDE PINNA ED ANNAMARIA MARICOSU ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI IN MODALITA' VIDOCONFERENZA IN DIRETTA DEL GIORNO 05/05/2021 - CIG Z513179290
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04/05/2021
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128
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DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - CIG 87396760CB
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05/05/2021
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129
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ESPLETATO NELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE
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05/05/2021
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130
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ART FROM ITALY DESIGN SAS - FORNITURA DI MASCHERINE TIPO FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG Z6E30F5E5F
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05/05/2021
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131
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4
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05/05/2021
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132
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AIDEM SRL - CORSO DI FORMAZIONE DEI GIORNI 16, 23, E 30 MARZO, 6 E 13 APRILE 2021 - CIG ZA830EA211
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05/05/2021
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133
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021 - OPERAI AVVENTIZI
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05/05/2021
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134
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MARZO 2021
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06/05/2021
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135
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021 - CIG: Z2B2C9B823.
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06/05/2021
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136
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE" DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE". - ANNULLAMENTO DETERMINA A CONTRARRE N. 115 DEL 14.04.2021.
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07/05/2021
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137
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: DETERMINA A CONTRARRE.
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07/05/2021
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138
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IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA - CORSO FORMAZIONE DEL GIORNO 13 MAGGIO 2021 - CIG Z4E31797A3
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11/05/2021
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139
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL TERZO BIM/2021 - CIG ZC6302870C.
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13/05/2021
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140
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO DEL FOROCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - PRIMO TRIMESTRE 2021 - CIG ZAE2A873CC
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14/05/2021
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141
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D
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14/05/2021
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142
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CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DA APRILE A LUGLIO C.A.
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14/05/2021
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143
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE SRL - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. F. BULLITTA A PARTECIPARE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIG ZEA31AEA92
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14/05/2021
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144
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG: Z652CDC17F.
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14/05/2021
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145
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PROCEDURA APERTA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CIG 87396760CB - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
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17/05/2021
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146
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IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE MEDIANTE CARTA DI CREDITO - DITTA DIGITAL DISTRIBUTION SRL - FORNITURA DI UN TERMOSCANNER DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE
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17/05/2021
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147
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CONSORZIO ENERGIA ACQUE (C.E.A.): IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GESTIONE 2021, ACCERTAMENTO SALDO CONTRIBUTO GESTIONE 2020, LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE 2021
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17/05/2021
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148
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI APRILE 2021 - CIG: 811100878A
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17/05/2021
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149
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO MARZO 2021 - CIG 81567499A34
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17/05/2021
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150
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AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI SINI E CURRELI A PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA LEGISLAZIONE TECNICA -CIG Z1731BE787
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17/05/2021
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151
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL GIORNO 28/04/2021 - CIG Z99317B4AD
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17/05/2021
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152
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA SULLA GURI - CIG Z7431A07A7
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18/05/2021
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153
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SRVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI - CIG Z7431A07A7
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19/05/2021
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154
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PROCEDURA APERTA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 87396760CB -RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
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21/05/2021
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155
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FORNITURA PER REALIZZAZIONE SISTEMA CABLAGGIO RETE CONSORTILE LAN E VOIP - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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21/05/2021
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156
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LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI CONDOMINIALI DELLO STABILE OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.
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25/05/2021
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157
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA A DISTANZA - CIG ZEA31AEA92
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25/05/2021
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158
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CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA N. 140
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25/05/2021
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159
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CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 160
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25/05/2021
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160
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IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALE ANNO 2021 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI, DOTT. SEDDONE
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25/05/2021
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161
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO: NOMINA SEGGIO DI GARA
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26/05/2021
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162
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE DEL C.A. - CIG 6989269F39.
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26/05/2021
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163
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE - ACQUISTO VOLUME GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
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26/05/2021
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164
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO BARONE - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CARTUCCE TONER) ESPLETATO NELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZD82DA1735
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26/05/2021
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165
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER SERVICE - REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETE LAN E VOIP DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z4631D4093
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26/05/2021
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166
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CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE.
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26/05/2021
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167
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMINIO EXPRESS CON SMTP AUTENTICATO ALLA SOCIETA' REGISTER.IT SPA - CIG ZB031B596B - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2021.
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26/05/2021
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168
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA EVS SERVICES SRLS - FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA ASCIUGAMANI - CIG Z13312C117
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26/05/2021
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169
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D
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26/05/2021
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170
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CONCLUSIONE PROCEDURA ESECUTIVA N. 218/2008.
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26/05/2021
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171
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA SRL - CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL GIORNO 13 MAGGIO 2021 - CIG Z4E31797A3
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26/05/2021
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172
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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE A TRAZIONE INTEGRALE: RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA DALLA SOCIETA' ACENTRO S.R.L.
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26/05/2021
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173
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PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO DI UNA MACCHINA ESCAVATRICE IDRAULICA E N. 1 TRATTORE PROFESSIONALE IDONEO AL TRAINO DI UN ESCAVATORE (CIG: 85796721BF): RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA SARDA TRACTOR S.R.L.
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26/05/2021
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174
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO , LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRAZIANO CATTE & C. SRL IN MERITO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA TARGATA FH747PR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG ZE131E0A2B
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28/05/2021
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175
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PAGAMENTO LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021 - OPERAI AVVENTIZI
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28/05/2021
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176
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE 2021
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28/05/2021
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177
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PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI PERIODO DICEMBRE 2020 - APRILE 2021 AMMINISTRATORI CONSORTILI
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04/06/2021
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178
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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE (CIG: 8741350637): NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI.
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04/06/2021
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179
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO: DETERMINA A CONTRARRE.
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07/06/2021
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180
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CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O EQUIPOLLENTE: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI COMODATO DEI LOCALI OVE SI SVOLGERA' IL CONCORSO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.
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07/06/2021
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181
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIET� LEGISLAZIONE TECNICA SRL - CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEI GIORNI 20 E 25 MAGGIO 2021 - CIG Z1731BE787
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16/06/2021
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182
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DISIMPEGNO SOMME COMPETENZA ESERCIZIO 2020 - AREA AMMINISTRATIVA
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16/06/2021
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183
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CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30 - ANNO 2021
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17/06/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC -FORNITURA CARTUCCIE TONER DA DESTINARE AL PLOTTER DELL'UFFICIO CONSORTILE DELL'ENTE - CIGZ3026410E7
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18/06/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG ZE6314B813
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18/06/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D
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18/06/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. SANDRO DEIANA; DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI; DOTT. MARCELLO SEDDONE - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021
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18/06/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE FADDA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG: ZBA21FAD97
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18/06/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL - FORNITURA SOFTWARE DENOMINATO JOB - CANONE 3 TRIMESTRE 2021 - CIG Z9A3071E89
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18/06/2021
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO APRILE 2021
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21/06/2021
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO: RETTIFICA DURATA DEL SERVIZIO.
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21/06/2021
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. ARMANDO PIAZZI IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO RG 63/2018 - SENTENA 26721 - INTAURATO DALLA DITTA PIREDDA COSIMO
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22/06/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021 - CIG: Z2B2C9B823
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22/06/2021
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI MAGGIO 2021 - CIG 811100878A.
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22/06/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CORSO DI FORMAZIONE TENUTOSI IN MODALITA' VIDOCONFERENZA IN DATA 05/05/2021 - CIG Z513179290
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22/06/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BENAGLIO PAOLO - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA SOGLIA IN LEGNO DA POSIZIONARE NELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZED3140784.
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22/06/2021
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PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 87396760CB - AGGIUDICAZIONE - OSMOSI SPA
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24/06/2021
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CAP. 115003 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'HOTEL FUNTANA E DONNE - CIG Z3532387E2
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24/06/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA -SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI CON PAGO PA DEL TRIBUTO CONSORTILE DELL'ANNO 2017 - CIG Z4230C29A0
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24/06/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA - CIG Z96317460E
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01/07/2021
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201
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LIQUIDAZINE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - QUARTO BIM/2021 - CIG ZC6302870C
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01/07/2021
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202
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA -SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI CONSORTILI - CIG 811100878A
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01/07/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI/DIPENDENTI AD INTEGRAZIONE DEL MODULO JOB PER L'ANNO 2021 - CIG Z2D316EA06.
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02/07/2021
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RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE
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02/07/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL -MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE E TELEASSISTENZA ANNO 2021 - CIG Z173086DD8
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02/07/2021
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206
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CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO
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02/07/2021
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDE CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4
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02/07/2021
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMNETO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL - INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE 2021 - CIG ZA11F81A88
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02/07/2021
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO C.A. - CIG 6989269F39
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02/07/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE E CONSEGNA DOCUMENTI ANNO 2020 - CIG ZAA2512BCC
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06/07/2021
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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO (CIG: Z1231F1AD5) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
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09/07/2021
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212
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONE DEL MESE DI MAGGIO 2021
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09/07/2021
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021 - OPERAI AVVENTIZI
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09/07/2021
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214
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PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA PERIODO GIUGNO 2021 - AMMINISTRATORI CONCORTILI
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09/07/2021
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AVV. A GUZZO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PRIMO TRIMESTRE 2021.
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09/07/2021
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TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO C.T.P. ING. PAOLO PAOLIANI.
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13/07/2021
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TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO AL C.T.U. ING. FRANCESCO NAPOLITANO.
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13/07/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021 - CIG: Z2B2C9B823
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13/07/2021
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AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAPACITAS SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2018 - CIG Z063244A18
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14/07/2021
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, E MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZAA326A334
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15/07/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'HOTEL FUNTANA E DONNE - CIG Z3532387E2
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15/07/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SN - SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSCHIBA E-STUDIO 3515AC - SECONDO TRIMESTRE 2021 - CIG ZAE2A873CC
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15/07/2021
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PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D
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15/07/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - CIG Z8130C502D
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22/07/2021
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. - CIG Z9A326F627
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22/07/2021
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI GIUGNO 2021 - CIG 811100878A
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22/07/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI CONDICISI/DIPENDENTI AD INTEGRAZIONE DEL MODULO JOB PER L'ANNO 2021 - CIG Z2D316EA06
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22/07/2021
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO C.A. - CIG 6989269F39.
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26/07/2021
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO MAGGIO 2021 - CIG 81567499A34
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26/07/2021
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. - CIG 8663650E23
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26/07/2021
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231
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COINU FORNITURA E SOSTITUZIONE MOTORINO PARABREZZA AUDI A4 TARGATA CB 499 RJ - CIG Z4D328D766
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26/07/2021
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232
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO GIUGNO 2021 - CIG 81567499A34
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09/08/2021
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' A MANZONI & C SPA E DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICIT� MULTIMEIDALE SRL - SERVIZIO DI BUBBLICAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO SU QUOTIDIANO LOCALE E NAZIONALE - CIG 8663650E23
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09/08/2021
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234
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PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB.DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D
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09/08/2021
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235
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA,' TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2021
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09/08/2021
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236
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2021 - OPERAI AVVENTIZI
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23/08/2021
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TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AL C.T.P. ING. PAOLO PAOLIANI.
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25/08/2021
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IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - CORRESPONSIONE PER RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE N. 241/1990 E S.M.I -
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31/08/2021
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239
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CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO.
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31/08/2021
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240
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' SPS PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL E A.MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO CIG 8663650E23
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31/08/2021
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241
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INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 486 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 165 DEL 26.05.2021 IN FAVORE DELLA DITTA COMPUTER SERVICE DI MARIA MELONI - CIG Z4631D4093
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31/08/2021
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242
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CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -TOSAP - PER L'ANNO 2021
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31/08/2021
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243
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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE (CIG: 8741350637): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
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31/08/2021
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244
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INSERZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SULLA GURI CIG Z9A326F627
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31/08/2021
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245
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INSERZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - CIG 8663650E23
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01/09/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA GIUGNO 2021 - CIG Z2B2C9B823
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01/09/2021
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247
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL - FORNITURA PERSONAL COMPUTER, MONITOR - CIG ZAA326A334
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01/09/2021
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248
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE NOTEBOOK HP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: ZC032CE847
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01/09/2021
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249
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET GIG ZC630270C.
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01/09/2021
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250
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PAGAMENTO FATTURA A FAVAORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D
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01/09/2021
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251
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO SICUREZZA LAVORO S.N.C. IN MERITO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER I DIPENDENTI DELL'ENTE (CIG: Z3C32D81EE).
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01/09/2021
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDE CONSORTILI - CIGZE730DFEA4
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02/09/2021
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253
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4.
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02/09/2021
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254
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI LUGLIO 2021 - CIG 811100878A.
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02/09/2021
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255
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - LUGLIO 2021 - CIG 6989269F39
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02/09/2021
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256
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI CONSORTILI
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08/09/2021
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257
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC - FORNITURA N. 2 MONITO A COLORI PER PC - CIG Z7832EF021
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08/09/2021
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258
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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - FORNITURA PC ASSEMBLATO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG ZCA32EEFAE
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10/09/2021
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259
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PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PERIODO DAL 20/07/2021 AL 31/07/2021 - CIG 87396760CB
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10/09/2021
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260
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI ANNO 2018 E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO - CIG Z063244A18
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10/09/2021
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261
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - SERVIZIO IN CATASTO ANNO 2021 - CIG Z783071850
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10/09/2021
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262
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGIO 2021 - OPERAI AVVENTIZI
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10/09/2021
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263
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2021
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13/09/2021
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264
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DEI TRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2017 - CIG ZEA30C29CE
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17/09/2021
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265
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI WEB CONDIVISI/DIPENDENTI JOB - CIGZ2D316EA06
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17/09/2021
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266
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI DI DALU GIACOMINO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA E POSA DI DUE CONDIZIONATORI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z1532FA358.
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17/09/2021
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267
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE SOFTWARE JOB E SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA- CIG ZE13071E10
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17/09/2021
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AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO (R.G. 810/2016- SENTENZA 265/21).
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20/09/2021
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI DI DALU GIACOMINO - MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER - CIG ZC3330239F
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20/09/2021
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270
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - AGOSTO 2021 - CIG 6989269F39
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20/09/2021
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271
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CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TARI RELATIVO AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO - ANNO 2021
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20/09/2021
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272
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI AGOSTO 2021 - CIG 811100878A
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20/09/2021
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS: ECONOMIA CONTRIBUTO ART.6, COMMA 1, L.R. 6/2008 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA - ANNUALIT� 2020
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20/09/2021
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274
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. SANDRO DEIANA, DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI, DOTT. MARCELLO SEDDONE - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021
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22/09/2021
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275
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AVV. B. BRODU E AVV. S. CHIRONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL PROC. PEN. N. 3/2021, R. RECLAMI 410-BIS CPP.
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01/10/2021
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276
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) DELL'ENTE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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04/10/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO - CIGZF03329972
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06/10/2021
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278
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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z5F33167AD
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06/10/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA N. 2 PERSONAL COMPUTER E N. 2 MONITOR - CIG Z72331FBF2
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06/10/2021
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280
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PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE INSTAURATO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI NUORO DALLA DITTA CONSORTILE DEPALMAS PIETRO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.
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07/10/2021
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI CONSORTILI DI OTTANA
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07/10/2021
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282
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PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB.DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D
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07/10/2021
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283
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AVVENTIZIO - AGOSTO 2021
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07/10/2021
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284
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - AGOSTO 2021
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07/10/2021
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285
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PAGAMENTO FRASFERTE, MISSIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021 - AMMINISTRATORI CONSORTILI
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07/10/2021
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286
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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' F.LLI SABA SAS - CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE WIT PER ELETTROMECCANICI E INGEGNERE INFORMATICO DELL'ENTE- CIG Z5E331C297
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07/10/2021
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287
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO AGOSTO 201 - CIG 81567499A34
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07/10/2021
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288
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO LUGLIO 2021 - CIG 81567499A34
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11/10/2021
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289
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AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO.
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12/10/2021
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290
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IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI GARA: FORNITURA N. 1 MACCHINA ESCAVATRICE, SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE CONSORTILE RC AUTO, SERVIZIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCTO
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15/10/2021
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291
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AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNTIRUA DI N. 3 LICENZE PRIMUS DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z92335092E
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15/10/2021
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292
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LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY - CANONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZC630270C
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15/10/2021
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293
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AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 LICENZE AUTOCAD LT DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z603350873
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15/10/2021
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294
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CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO
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15/10/2021
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295
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PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 - CIG 87396760CB.
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18/10/2021
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296
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO DI CONCETTO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O EQUIPOLLENTE. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ING. MARIO MOCCI.
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19/10/2021
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297
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AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO IN APPELLO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO.
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19/10/2021
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298
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POSTE ITALIANE S.P.A.: RINNOVO DEL CONTRATTO INERENTE LA POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ED AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNUALITA' 2021.
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21/10/2021
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299
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSCHIBA E-STUDIO 3515AC - 3 TRIMESTRE 2021 - CIG ZAE2A873CC
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21/10/2021
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300
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SICEITA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE EMISSIONE RUOLI IRRIGUI ANNO 2018 - CIG Z063244A18
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21/10/2021
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301
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PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D
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21/10/2021
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302
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIACOMINO DALU - FORNITURA E POSA IN OPERA DUE CONDIZIONATORI PRESSO CONSORTILE DI NUORO - CIG Z1532FA358
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21/10/2021
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303
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AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFFEGI INFORMATICA DI FADDA GIUSEPPE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PC APPLE IMAC - CIG Z2D337636B
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21/10/2021
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304
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - FORNITURA SOFTWARE GENERAZIONE FILE XML PER ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG Z9F3371550
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21/10/2021
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305
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AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC -FORNITURA CARTUCCIA TONER - Z6933091B0 -
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21/10/2021
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306
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE SETTEMBRE 2021 - CIG 811100878A
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21/10/2021
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307
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE DITTA VIRTUAL LOGIC SRL -FORNITURA DI N.2 MONITOR PER PERSONAL COMPUTER - CIG Z7832EF021
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25/10/2021
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308
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AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. SEBASTIANO BUSSALAI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEI PROGETTI ATTRAVERSO MICROSOFT PROJECT" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
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25/10/2021
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309
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CONTENZIOSO IN APPELLO CON L'IMPRESA PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI: PAGAMENTO ONERI ALLA CONTROPARTE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA IN APPELLO N. 163/2018.
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25/10/2021
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310
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AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE ALLA DIFESA DELL'ENTE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE INSTAURATA DALLA DITTA DEPALMAS PIETRO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI NUORO.
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29/10/2021
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311
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA PORCU SEBASTIANO - FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA AUDI A4 TARGATA CB 499 RJ - CIG Z383379B54
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29/10/2021
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312
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - SETTEMBRE 2021 - CIG 6989269F39.
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29/10/2021
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313
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESPLETATO SU UN NOTEBOOK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG ZC032CE847
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03/11/2021
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314
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EMISSIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA DEI LAVORI A FAVORE DELL'ING. IGNAZIO LAMPIS: PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.
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03/11/2021
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315
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PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER INSTALLAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI - CIG Z57339DA
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03/11/2021
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316
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI VARIO GENERE DESTINATO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z0430B046C
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03/11/2021
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317
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI "BUONI PASTO ED.9 - LOTTO 4, CIG 7990053053, PER FORNITURA BUONI PASTI ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE
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03/11/2021
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318
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A. MANZONI & C. SPA E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER L'INSTALLAZIONE - CIG 892445CFB
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05/11/2021
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319
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008". - DETERMINA A CONTRARRE.
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08/11/2021
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320
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO SETTEMBRE 2021 - CIG 81567499A34
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08/11/2021
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321
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - SETTEMBRE 2021
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08/11/2021
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322
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - FORNITURA DI UN PC ASSEMBLATO DESTINATO AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG ZCA32EEFAE
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08/11/2021
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323
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - FORNITURA DI N.2 PERSONAL COMPUTER E N. 2 MONITOR - CIG Z72331FBF2
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10/11/2021
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324
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DITTA CONSORTILE LEONI MARIO - AUTORIZZAZIONE, IN AUTOTUTELA, SGRAVIO/ANNULLAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO ANNUALITA' 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018.
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11/11/2021
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325
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POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 E MARZO 2020.
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12/11/2021
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326
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS 81/08 ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011 - SOCIET� STUDIO CS CONSULTING SRL - CIG Z0F33D677E
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12/11/2021
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327
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 - CIG 87396760CB
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15/11/2021
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328
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SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008". - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A SUO TEMPO AFFIDATO ALLA SOCIETA' CS S.R.L. (CIG: ZA11F81A88).
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23/11/2021
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329
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AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. MASSIMILIANO VENTRONI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' ORGANIZZATO DALLA RIVISTA TELEMATICA "ESPROPRI ON LINE".
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24/11/2021
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330
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AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROCART SRL - FORNITURA CANCELLERIA, CARTUCCE TONER, BOBINE DI CARTA ASCIUGATUTTO - CIG ZBF33FFCB4
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24/11/2021
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331
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIGZ8F30E093D.
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24/11/2021
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332
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CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS - SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO
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24/11/2021
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333
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'ASSOCONS SRL- COMO (CO) - FORNITURA SOFTWARE PER GENERAZIONE FILEXML PER ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG Z9F3371550
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24/11/2021
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334
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA DI N.3 LICENZE PRIMUS DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z92335092E
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24/11/2021
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335
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - OTTOBRE 2021 - CIG 6989269F39
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24/11/2021
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336
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE HYPERSIC - TERZO TRIMESTRE 2021 E INTERVENTI SISTEMISTICI - CIG Z173086DD8
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24/11/2021
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337
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' F.LLI SABA SAS - CORSO DI FORMAZIONE WIT AVANZATO PER ELETTROMECCANICI ED INGEGNERE INFORMATICO DELL'ENTE - CIG: Z5E331C297
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24/11/2021
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338
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO - CIG: ZF03329972
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24/11/2021
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339
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA - CIG Z8233AF0AC
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24/11/2021
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340
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPINAZZOLA LUCA - FORNITURA DI N. 3 LICENZE AUTOCAD LT DESTINATE AL SERVIZIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z603350873
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24/11/2021
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341
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z5F33167AD
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24/11/2021
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342
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4
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24/11/2021
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343
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (N. 8303133) SULLA GURI - CIG Z57339DA65
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24/11/2021
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344
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ING. M.A. MULA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI C.T.U. NEL CONTENZIOSO CONCLUSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO.
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29/11/2021
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345
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO SANTA BARBARA OVE SONO UBICATI GLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTO ALL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL D.L. 19.05.2020 (BONUS 110%).
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29/11/2021
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346
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILE - MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG: 811100878A
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29/11/2021
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347
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POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 (CIG: ZDA3385624) E INCREMENTO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO.
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13/12/2021
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348
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 - CIG 87396760CB
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13/12/2021
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349
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PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA HOSTARIA DA MASSIMO DI PEDDIO MASSIMO - FATTURA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI IN DATA 26.11.2021 CIG ZCD343F452
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13/12/2021
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350
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NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSOLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO OTTOBRE 2021 - CIG 81567499A34
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13/12/2021
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351
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DITTA DASEIN SRL - CIG Z233427924
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13/12/2021
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352
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI - CIG ZCFEFAE089
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13/12/2021
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353
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA'INTERNETI - CIG Z8F30E093D
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13/12/2021
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354
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MARIO E MARCO CATTE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI TERMICI DA DESTINARE ALLA AUTOVETTURA AUDI A4 TERGATA FH774TR IN DOTAZIONE ALLA SEDE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z43344F930
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13/12/2021
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355
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA A.MANZONI & C SPA - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER L'INSTALLAZIONE - CIG: 8924429FC6
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13/12/2021
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356
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE NOVEMBRE 2021 - CIG 811100878A.
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13/12/2021
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357
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AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSESHOP - FORNITURA DI UPS E SMARTPHONE - CIG Z6A3427B9C
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13/12/2021
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358
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. ANAS SPA IN MERITO AI CANONI INERENTI GLI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PERL�ANNUALIT� 2021
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13/12/2021
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LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BPIOL.
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13/12/2021
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360
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO,TRASFERTE E MISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - OPERAI AVVENTIZI
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13/12/2021
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361
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONE DEL PERSONALE CONSORTILE - OTTOBRE 2021
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14/12/2021
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362
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AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DI N. 8 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE.
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14/12/2021
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RIMBORSO ALL'AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI: SPESE DI NOTIFICA AFFERENTI AI CARICHI AFFIDATI DAL CONSORZIO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE DAL 01/12/2000 AL 31/12/2010, ANNULLATI AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1, D.L. N.119/2018
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16/12/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAULARA S.R.L. - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DI DOCUMENTI FACENTI PARTI DELL�ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE - CIG ZB7345FDE2
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16/12/2021
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RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 357/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA.NET - FORNITURA UPS E SMARTPHONE - CIG Z6A3427B9C
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16/12/2021
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IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI CONSORTILI -
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16/12/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4
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16/12/2021
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ANBI SARDEGNA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE (SALDO 2021 ED ACCONTO 2022).
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16/12/2021
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AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ED I CONTENZIOSI CON LE IMPRESE ALBA COSTRUZIONI S.C.A.R.L. E ITINERA S.P.A.
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16/12/2021
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PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 66F907530D
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16/12/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021 - CIG Z3030ED415
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16/12/2021
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PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - NOVEMBRE 2021 - CIG 6989269F39
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16/12/2021
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PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SSL SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DI BISELLI FLAVIO - CORSO DI FORMAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE E ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO - CIG Z3C32D81EE
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22/12/2021
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EUROCART SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA ASCIUGATUTTO E CARTUCCE TONER DESTINATA ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z5F3316RAD
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22/12/2021
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TAULARA SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE - CANONE ANNO 2021 - CIG ZAA2512BCC
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27/12/2021
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CAP 115003 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO ISTITUZIONALE DEL 17/12/2021 - DELIBERA CDA N.119/2021 - CIG Z493493A25
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29/12/2021
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE EROGATA NELL'ANNO 2021 PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE
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29/12/2021
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POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE.
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29/12/2021
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CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (EX CONSORZIO GOVOSSAI) RG N. 000457/2016 CONCLUSO CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI N. 85 DEL 20.02.2019: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
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29/12/2021
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SOCIETA' CAPACITAS S.R.L.: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
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30/12/2021
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021- OPERAI AVVENTIZI
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30/12/2021
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - NOVEMBRE 2021
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30/12/2021
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PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP) CIG: 8954074F9A. - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
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Provvedimenti Area Amministrativa dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2021
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