Settore Data Nr.Sett. Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA 31/12/2019 275 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO OTTOBRE 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 31/12/2019 274 I.P.Z.S.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE INERENTE L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI "LOLLOTTI" (OROSEI).
AREA AMMINISTRATIVA 31/12/2019 273 MMI S.R.L.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA.
AREA AMMINISTRATIVA 31/12/2019 272 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005, DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA SOGEI S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 23/12/2019 271 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' A. MANZONI & C. SNC E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL, PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE" CIG 811860117D
AREA AMMINISTRATIVA 23/12/2019 270 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CIG 8155105D87
AREA AMMINISTRATIVA 20/12/2019 269 UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 2 DELLO STATUTO CONSORTILE
AREA AMMINISTRATIVA 20/12/2019 268 STORNO CAPITOLI BILANCIO PREVISIONE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 20/12/2019 267 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - CIG 811860117D
AREA AMMINISTRATIVA 20/12/2019 266 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - CIG 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 19/12/2019 265 ING. ANDREA SABA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI
AREA AMMINISTRATIVA 19/12/2019 264 PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI SITI WEB, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY DEI DIPENDENTI DAVIDE PINNA, ANNAMARIA MARICOSU E SANTINA SINI
AREA AMMINISTRATIVA 19/12/2019 263 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 19/12/2019 262 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI SRL IN MERITO AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO
AREA AMMINISTRATIVA 19/12/2019 261 CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO
AREA AMMINISTRATIVA 13/12/2019 260 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE,  IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPATO A FAVORE DELLA DITTA OVH IT IN MERITO AL SERVIZIO DI VPS - CIG: ZA62ABF4BB
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 259 ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI AGLI AVV.TI MARIANO MAMELI, BASILIO BRODU E SEBASTIANO CHIRONI.
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 258 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG: Z312AFB95A
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 257 CAP 127300 - 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E AFFIANCAMENTO FORMATIVO TRACCIATO OIL - CIG Z502AC2811
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 256 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 255 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 - EURO 794,81
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 254 CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 253 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2015 - CIG: Z8F2A958B7
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 252 REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 195 DEL 10/10/2019 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA;
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 251 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA NUORO -
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2019 250 PROROGA SERVIZIO INCARICO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN PER IL PERIODO DI UN ANNO - CIG Z3C2AC3E21
AREA AMMINISTRATIVA 06/12/2019 249 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DELL'ENTE - CIG 811860117D
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 248 CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MC INGEGNERIA SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ING. LAMPIS E P.E. SERRA - CIG Z022ABEDC9
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 247 PAGAMENTO ONERI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER L'ANNUALITA' 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' ANAS SPA
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 246 PROF. GIUVANNI MENDUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/15 - RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 245 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI OTTOBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 244 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 243 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA  - CIG Z8424AA155 - EURO 515,22
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 242 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI OTTOBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 241 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N 2 COPIE DEL VOLUME 'GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI' E N. 2 COPIE DEL VOLUME 'MANUALE DEL RUP' - CIG Z0229A051D.
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 240 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI" - CIG: Z462A58A10;
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 239 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4- SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 238 CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'MEDIA CONSULT SRL - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E I RISVOLTI OPERATIVEI  DEI DIPENDENTI SINI SANTINA, BUSSALAI SEBASTIANO, CURRELI MASSI
AREA AMMINISTRATIVA 28/11/2019 237 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL PIANO PROGETTO FORMATIVO: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: ETICA E LEGALITÀ. IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019 - CIG: ZE52A1E269;
AREA AMMINISTRATIVA 27/11/2019 236 CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. (SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI DELLA SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI): PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE "AZIENDA AGRICOLA LOI ANTONIO" (OROSEI), CARAI ALFIO (TORPE') E SABA SALVATORE (OROSEI).
AREA AMMINISTRATIVA 21/11/2019 235 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE.
AREA AMMINISTRATIVA 21/11/2019 234 AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOBIT SNC - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE - DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B2A9B0AB
AREA AMMINISTRATIVA 21/11/2019 233 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, ALLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC DEL SERVIZIO DI NOLO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALLA CONSORTILE DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA, CIG ZAE2A873CC
AREA AMMINISTRATIVA 21/11/2019 232 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, DI UNA FORNITURA DI CANCELLERIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z922A99941
AREA AMMINISTRATIVA 18/11/2019 231 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: PROROGA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA ECOSPRINT S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 18/11/2019 230 NORD CAR S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 14/11/2019 229 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIALE A TITOLO DI PREMIO DI RISULTATO IN FAVORE DEI DIRIGENTI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 228 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SEVIZIO DI  ASSISTENZA ESPLETATO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI SCARICO E TESSERE BADGE - CIG Z73274C61E.
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 227 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 -
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 226 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - CIG Z12281EB6A
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 225 CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 224 PAGAMENTOFATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG Z8424AA155 - EURO 515,22; ARIONLINE SPA - CIG ZD4298D6DD - EURO 1.783,74
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 223 TIM SPA - PAGAMENTO FATTURE CIG Z52285A212
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 222 CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212;
AREA AMMINISTRATIVA 12/11/2019 221 CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DELL'ENTE DOTT. MELE; DOTT.LOI  E DOTT. SOLINAS.
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 220 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE "LEGISLAZIONE TECNICA" PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE "CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI".
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 219 CAP. 1273000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO AVCP 190 PER L'ANNO 2019 -  -CIG: ZAD29E5EEF
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 218 CAP. 109000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI NOV/DIC. 2019 - CIG: ZBF28419D9
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 217 CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO.
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 216 CAP. 107000 - ISCRIZIONE DIPENDENTE MASSIMILIANO VENTRONI AL CORSO DI FORMAZIONE  PROJECT-MANAGEMENT PER LA CREDENZIALE ISIPM BASE - ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE INGEGNERI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 215 CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 3 TRIMESTRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 214 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASPFERE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 213 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC, IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE - CIG: Z4F2A11C20
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2019 212 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 25/10/2019 211 ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI AL CORSO DI FORMAZIONE  IL WHISTLEBLOWING  ORGANIZZATO DALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 25/10/2019 210 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA - ISTRUTTORIA CONTRATTI LEASING FORNITURA N.4 AUTOCARRI (CIG 7552048329)
AREA AMMINISTRATIVA 22/10/2019 209 AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DI DIVERSI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE IN SVARIATI CONTENZIOSI (TAR SARDEGNA, IMPRESA ITINERA S.P.A. E COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO)
AREA AMMINISTRATIVA 21/10/2019 208 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SANTINA SINI E MASSIMO CURRELI A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO - IMPEGNO IN FAVORE DELLA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 21/10/2019 207 PROGETTO FORMATIVO  LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: ETICA E LEGALITÀ. IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019. LABORATORI FORMATIVI  - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A),  DEL CODICE, ALLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 21/10/2019 206 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI CONSORTILI DAVIDE PINNA, SANTINA SINI E ANNAMARIA MARICOSU A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI SITI WEB, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY - IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A
AREA AMMINISTRATIVA 16/10/2019 205 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON UN EX DIPENDENTE CONSORTILE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL DIFENSORE DELL'ENTE AVV. PATRIZIA MARRAS.
AREA AMMINISTRATIVA 16/10/2019 204 POSTEL S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI STAMPA.
AREA AMMINISTRATIVA 16/10/2019 203 AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE AI CONTENZIOSI CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. DINANZI AL TRIBUNALE DI CAGLIARI E CON L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA PRESSO IL TAR SARDEGNA.
AREA AMMINISTRATIVA 16/10/2019 202 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORO D.LGS 81/08  E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD029CE02E
AREA AMMINISTRATIVA 15/10/2019 201 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI  ING. SEBASTIANO BUSSALAI, DOTT. MASSIMO CURRELI E LA DOTT.SSA SANTINA SINI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIACONSULTIN S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 200 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO AL SERVIZIO 'IN.CASS' PER GESTIONE CENTRI DI COSTO - CIG:Z6422B6ABC -
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 199 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI CATASTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: ZA6227717E
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 198 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA IND. SAS IN MERITO AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D -
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 197 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 196 CAP 127300 - ME.PA- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO AVCP - CIG: ZAD29E5EEF
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 195 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO AL MASTER DENOMINATO  LA GESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI  - CIG: Z852A03A77
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 194 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DIRITTOITALIA.IT SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO  DEBITI FUORI BILANCIO: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E RESPONSABILITA  - CIG: Z422A03331
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2019 193 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - CIG: Z12281EB6A
AREA AMMINISTRATIVA 09/10/2019 192 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE: DETERMINA A CONTRARRE.
AREA AMMINISTRATIVA 09/10/2019 191 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI, SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE, CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 190 CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MY STORE SARDEGNA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL DIPENDENTE CONSORTILE DOTT. DAVIDE PINNA - CIG ZBB29EF4CC.
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 189 PROCEDURA TELEMATICA DI GARA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA DI TIPO "AZIENDALE" DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 188 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 187 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 186 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE, PERIODO LUGLIO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 - EURO 1.178,28
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 185 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 916,51
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 184 POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI LUGLIO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2019 183 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA DITTA MANCA G.A. (R.G. N. 1284/2011): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 209/2018.
AREA AMMINISTRATIVA 25/09/2019 182 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA PREVISTA SCADENZA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
AREA AMMINISTRATIVA 24/09/2019 181 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CONTAT SNC IN MERITO ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’UNITÀ ESTERNA VRF DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG:Z64277CA9B
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 180 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AGGIUDICATA ALLA SOCIETA' AIG EUROPE S.A.: PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER L'ANNUALITA' 2019-2020.
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 179 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO.
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 178 INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG: Z5B2952E42): REINDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA.
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 177 DOTT. MAURIZIO SCANU: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: ZE9277D205).
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 176 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - CIG: ZBF28419D9
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 175 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z8424AA155 - EURO 1.030,44
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 174 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZD728A616C
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 173 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'ILLUMINAZIONE DA DESTINARSI ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z3828E2C5F
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 172 CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ING. MADAU, DOTT. CURRELI, DOTT.SSA MOTZO E DOTT.SSA  SINI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO: TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 171 CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N 2 COPIE DEL VOLUME  GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI  E N. 2 COPIE DEL VOLUME  MANUALE DEL RUP  - IMPORTO  178,00 - CIG Z0229A051D
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 170 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 -
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 169 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO C.S. SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 - CIG: ZA11F81A88
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 168 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 - CIG 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 167 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI SICUREZZA LAVORO -SNC, IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT ZE0278C6AC
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 165 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 164 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL -  IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z6C1EAAD6E
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 163 CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO IRES ANNO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 17/09/2019 162 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI
AREA AMMINISTRATIVA 09/09/2019 161 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE.
AREA AMMINISTRATIVA 09/09/2019 160 INTEGRAZIONE SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' CAPACITAS SRL PER ELABORAZIONE E GESTIONE CONTRIBUTI CONSORTILI EXTRA AGRICOLI  - CIG ZB7292B42F
AREA AMMINISTRATIVA 09/09/2019 159 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SPA - IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB - CIG: Z242730848;
AREA AMMINISTRATIVA 09/09/2019 158 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - CIG: ZD4298D6DD -
AREA AMMINISTRATIVA 29/08/2019 157 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA 27/08/2019 156 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GIUGNO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI
AREA AMMINISTRATIVA 27/08/2019 155 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLLA DIREZIONE GENERALE, PERIODO MAGGIO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 27/08/2019 154 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 1.175,12.
AREA AMMINISTRATIVA 07/08/2019 153 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL - SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - CIG 7A26587C7
AREA AMMINISTRATIVA 07/08/2019 152 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - CIG: Z62285E231- Z91275C934
AREA AMMINISTRATIVA 02/08/2019 151 CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE  DOTT. MELE, DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS
AREA AMMINISTRATIVA 01/08/2019 150 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL - NUORO (NU) - FORNITURA DI CARTA E KIT DI PULIZIA PER PLOTTER - CIG Z1A28E6FC8
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 149 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE, SOFTWARE DI SCARICO E TESSERE BADGE - CIG Z73274C61E
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 148 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA  DITTA CAPACITAS SRL - FORNITURA E CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE - CIG: ZB227FC55B
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 147 AUTORIZZAZIONE DISEMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 4 DEL11/01/2018 - CAP 107000 - IMPEGNO N. 8
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 146 AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 53 DEL 27/03/2018 - CAP. 111000 - IMPEGNO N. 206/2018
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 145 CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' THE ACS SRL  - PARTECIPAZIONE ING. PANI AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI EURO 427,00
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 144 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO  ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI, REGIME DELLA RESPONSABILITA' E GIUDIZIO DICONTO"
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 143 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - CIG:6989269F39.
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 142 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GDV TECNICA - CIG ZE428D7161 - EURO 146,40; RECOPRINT SRL - CIG Z362878F8B - EURO 213,50; OTTIMA SRL - CIG Z9328D7032 - EURO 237,90.
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA  ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 140 ATTIVAZIONE PROCEDURA ODA SUL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  ARCADIA TECNOLOGIE SRL - CIG: ZD728A616C
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 139 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG: Z8428AA155
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 138 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL  IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: ZD72800832
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 137 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 136 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z52285A212
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 135 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO IRRIGUO PER L'ANNO 2016 - CIG:
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 134 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG ZEC27CE4F8
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 133 POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA 24/07/2019 132 EURO HOTEL (EMAL S.R.L.): PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL PERNOTTAMENTO DELL'ING. I. LEANDRI DEL 09.07.2019.
AREA AMMINISTRATIVA 18/07/2019 131 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AIG EUROPE S.A. (MILANO).
AREA AMMINISTRATIVA 18/07/2019 130 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 16/07/2019 129 AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' POSTE ITALIANE E POSTEL DEL SERVIZIO RENDICONTAZIONE E DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE DEI RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 2016.
AREA AMMINISTRATIVA 12/07/2019 128 CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 12/07/2019 127 CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO NEL COMUNE DI NUORO.
AREA AMMINISTRATIVA 12/07/2019 126 CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV PRIMO QUADRIMESTRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 12/07/2019 125 PAGAMENTO FATTURA E A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL EXPRESS SRL - FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: Z0328009E2
AREA AMMINISTRATIVA 11/07/2019 124 COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI: PRIMA COSTITUZIONE DELL'ELENCO.
AREA AMMINISTRATIVA 11/07/2019 123 SERVIZIO INERENTE IL CENSIMENTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA DELL'ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TAULARA S.R.L. (NUORO).
AREA AMMINISTRATIVA 03/07/2019 122 PROCEDURA DI GARA INERENTE L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: DETERMINA A CONTRARRE.
AREA AMMINISTRATIVA 03/07/2019 121 PROCEDURA DI GARA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/RCO: DETERMINA A CONTRARRE.
AREA AMMINISTRATIVA 02/07/2019 120 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI
AREA AMMINISTRATIVA 02/07/2019 119 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA,TRASFERTE, MISSIONI COMPONENTI CONSIGLIO DEI DELEGATI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSORTILI CONSULTIVE - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019
AREA AMMINISTRATIVA 02/07/2019 118 RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO PRESENTATI DALLE DITTE NIEDDU L., LOI M., LOI S., FLORE T. E ROCCA A. AVVERSO I RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 2014. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2019 117 ING. ROBERTO SANNA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI.
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2019 116 AVV. MARIANO MAMELI: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTULA IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RIUNITI AL N. 1535/R.G.N.R.
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2019 115 CONTENZIOSO CON L'EX DIPENDENTE SIG. P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE CORRIAS (CAGLIARI).
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2019 114 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., AGENZIA DI NUORO (UNINSIEME S.R.L.): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO.
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2019 113 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO (ASSIGEA S.A.S.): PROROGA DELLA POLIZZA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL RELATIVO PREMIO.
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2019 112 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 -  IMPORTO EURO 1.274,52.
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2019 111 CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2019 -
AREA AMMINISTRATIVA 13/06/2019 110 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE: QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI PER IL CORSO DI FORMAZIONE "IL FOIA ITALIANO E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI STRUMENTI DI BASE PER L'ATTUAZIONE"
AREA AMMINISTRATIVA 13/06/2019 109 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ALLA DITTA UNIMATICA SPA  - CIG Z12281EB6A - IMPEGNO DI SPESA
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 108 PROCEDIMENTI PENALI N. 1980/15 R.G.N.R. E N. 405/16 RG GIP PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. SEBASTIANO CHIRONI.
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 107 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: SOLUZIONE UFFICIO SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DI VARIO GENERE - CIG: ZD72800832; Z0328009E2
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 106 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: GLOBAL EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER PORTATILI - CIG: Z0328009E2
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 105 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - CIG: ZBF28419D9 -
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 104 AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL ME.PA, DI CANCELLERIA, CARTUCCE TONER E DETERGENTI DI VARIO GENERE, ALLA DITTA RECOPRINT SRL - CIG: ZEC27CE4F8
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 103 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA',TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 102 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL  IN MARITO ALLA FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A4 - CIG: Z9A2799A37
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 101 CAP. 601000 - DITTA GRASSI UFFICIO SAS - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CLASSIFICATORI METALLICI, CALCOLATRICI, CARTELLE SOSPESE E ROTOLI CARTA TERMINA - CIG: Z1427ACD43.
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 100 CAP. 127100  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2019 IN MERITO  TIROCINI FORMATIVI
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 99 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 98 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO QUOTA 2018 E  ANNUALITA' 2019 A FAVORE DELL'ANBI SARDEGNA -
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 97 CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA'DIPENDENTE MOTZO MARIAELENA
AREA AMMINISTRATIVA 12/06/2019 96 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE GODDI LUCIO
AREA AMMINISTRATIVA 29/05/2019 95 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'EX DIPENDENTE CONSORTILE SIG. PIETRO ASOLE (R.A.C.L. N. 254/2013): ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN DATA 04.04.2019.
AREA AMMINISTRATIVA 27/05/2019 94 CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ELETTROMECCANICO. - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L. (NUORO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DI CONCORSO.
AREA AMMINISTRATIVA 24/05/2019 93 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLE SEGUENTI DITTE; COOP. VIGILANZA LA NUORESE; ECO SPRINT SRL;
AREA AMMINISTRATIVA 24/05/2019 92 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DOTT. MADAU, CURRELI, DOTT.SSA MOTZO E SINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"
AREA AMMINISTRATIVA 24/05/2019 91 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA CAPACITAS SRL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG: ZB227FC55B - Z982517B44
AREA AMMINISTRATIVA 24/05/2019 90 CAP 111000 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' NOVA AEG SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 21/05/2019 89 CAP. 101002 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. MELE; DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS
AREA AMMINISTRATIVA 21/05/2019 88 IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE SPA - CIG: Z62285E231
AREA AMMINISTRATIVA 21/05/2019 87 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO
AREA AMMINISTRATIVA 16/05/2019 86 CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA): INCASSO PRO-QUOTA CAUZIONE SOCIETA' GALA S.P.A. PER L'ANNO 2017 E COMPENSAZIONE FUTURI ADDEBITI A CARICO DEL CONSORZIO IN ORDINE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
AREA AMMINISTRATIVA 14/05/2019 85 PROCEDIMENTI PENALI N. 1980/15 R.G.N.R. E N. 405/16 RG GIP PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. BASILIO BRODU.
AREA AMMINISTRATIVA 14/05/2019 84 INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG: Z2D281C692): DETERMINA A CONTRARRE.
AREA AMMINISTRATIVA 14/05/2019 83 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA 14/05/2019 82 AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' FINWORLD S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 14/05/2019 81 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI APRILE 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI
AREA AMMINISTRATIVA 14/05/2019 80 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI MARZO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 14/05/2019 79 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO  DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI, REGIME DELLA RESPONSABILITA' E GIUDIZIO DI CONTO"
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 78 AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NOTIFICATO DALL'IMPRESA SINI COSTRUZIONI S.N.C. DI MARCO E FRANCA SINI.
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 77 POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 76 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO (ASSIGEA S.A.S.): PROROGA DELLA POLIZZA.
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 75 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO PRESENTATI DA N. 5 DITTE CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z622F1AC3).
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 74 POSTEL S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI COMUNICAZIONI AGLI UTENTI.
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 73 CAP 112000 - GDV TECNICA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z0D27307F7
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 72 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: SOC. COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39; ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4; OLIVETTI - CIG: Z63275BBD3; SISTEMI SPA - CIG:Z242730848-
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2019 71 CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS PER LA GESTIONE DEL CATASTO - CIG ZB227FC55B
AREA AMMINISTRATIVA 10/04/2019 70 CAP 111000 - NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 09/04/2019 69 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI, REPERIBILITA'DEL MESE DI FEBBRAIO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 08/04/2019 68 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TRAMITE RDO SUL ME.PA. DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTUCCE TONER E DETERGENTI - CIG: ZEC27CE4F8
AREA AMMINISTRATIVA 02/04/2019 67 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI PER IL CORSO DI FORMAZIONE  LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI E DEI REFERENTI DELL'ANTICORRUZIONE - CORSO AVANZATO
AREA AMMINISTRATIVA 02/04/2019 66 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 65 CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI CIG: Z6C1EAAD6E -
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 64 CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 3 QUADRIMESTRE 2018
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 63 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLE SEGUENTI SOCIETA': COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39; ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4; OLIVETTI SPA - CIG: Z63275BBD3
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 62 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA REVIMOTORS SRL
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 61 CAP. 130000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2008 -
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 60 CAP 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA COLUMBU MICHELA - CIG Z0B27A4A65
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 59 CAP 120000 - IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTE MARIO E MARCO CATTE SRL - CIG Z7F27A785E; AUTOFFICINA DI GIUSEPPE DELOGU  C. - CIG Z5627A7624; COINU CARROZZERIA - CIG Z5627A7624
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 58 PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 57 CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO  ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE - CIG ZD42643E16
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 56 CAP 107000 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE ING. PINNA AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 55 CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO MEPA  LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FONITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2019 54 FORNITURA CLASSIFICATORI METALLICI, CALCOLATRICI, CARTELLE SOSPESE E ROTOLI CARTA TERMINA DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE ATTRAVERSO O.D.A. SUL ME.PE - CIG: Z1427ACD43
AREA AMMINISTRATIVA 20/03/2019 53 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE" (CIG: 77848716C6). - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
AREA AMMINISTRATIVA 19/03/2019 52 CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA A4 - CIG:Z9A2799A37
AREA AMMINISTRATIVA 15/03/2019 51 DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSIDELL’ART. 29, GDPR 679/2016. SETTORI SEGRETERIA E AA.GG., CONTRATTI E CONTEZIOSO, RAGIONERIA, RUOLI  E PERSONALE
AREA AMMINISTRATIVA 14/03/2019 50 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ESTERNA VRF. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC (NUORO).
AREA AMMINISTRATIVA 14/03/2019 49 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE.
AREA AMMINISTRATIVA 14/03/2019 48 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE.
AREA AMMINISTRATIVA 14/03/2019 47 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA SOCIETA' ECOSPRINT S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 14/03/2019 46 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. DEL SERVIZIO CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT (PALA CARICATRICE FRONTALE, ESCAVATORE, TERNA) - CIG ZE0278C6AC
AREA AMMINISTRATIVA 14/03/2019 45 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFON SPA - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA':  VODAFON SPA - CIG: Z94049F390; I-DEAL SRL - CIG: Z49272A27B
AREA AMMINISTRATIVA 13/03/2019 44 AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - CAGLIARI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 074/2018/0004464432000.
AREA AMMINISTRATIVA 08/03/2019 43 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA DI GIUSEPPE DELOGU & C. SAS - CIG: Z09276D383
AREA AMMINISTRATIVA 08/03/2019 42 CAP. 109000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFON SPA, TRAMITE ODA SUL MEPA,  IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CIG: Z91275C934
AREA AMMINISTRATIVA 06/03/2019 41 STUDIO CS S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SVOLTO A FAVORE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 06/03/2019 40 CAP. 601000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE - CIG: Z73274C61E
AREA AMMINISTRATIVA 01/03/2019 39 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI.
AREA AMMINISTRATIVA 01/03/2019 38 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSORTILE UBICATO IN LOC. "NURAGHE PORTU" NEL COMUNE DI OROSEI (NU): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'IMPIANTO ALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE.
AREA AMMINISTRATIVA 01/03/2019 37 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO: PROROGA DELLA POLIZZA.
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 36 CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. PINNA AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 35 CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SOLUZIONI SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E PRESTAZIONI APPLICATIVE BJB
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 34 CAP 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA PER FORNITURA DI UNA BATTERIA 6V 4000 MAH PER STAZIONE TOTALE PENTAX R125N PER RILIEVI TOPOGRAFICI - CIG Z0D27307F7
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 33 CAP. 112000 - REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA STEMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI QUATTRO TELEFONI CELLULARI - DETERMINAZIONE N. 13 DEL 30/01/2019 -  CIG: ZCB23DDE4E
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 32 CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA THE ACS SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. PANI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 31 ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE O.D.A. DEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI 7 TELEFONI CELLULARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  I.DEAL SRL - CIG: Z49272A27B
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 30 CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TOSAP IN RELAZIONE AL PASSO CARRABILE INSISTENTE PRESSO L'UFFICIO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2019 -
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2019 29 CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DIRIVATO 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 22/02/2019 28 CAP. 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN  RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO 'MEPA -LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI'
AREA AMMINISTRATIVA 21/02/2019 27 CAP 890000 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO.
AREA AMMINISTRATIVA 21/02/2019 26 CAP. 127300 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI SETTE RILEVATORI MOBILI - CIG: ZC323EF490;
AREA AMMINISTRATIVA 21/02/2019 25 CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG: Z242730848 E A OTTIMA SOLUZIONI SRL - CIG Z142738564
AREA AMMINISTRATIVA 20/02/2019 24 PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 1 ELETTROMECCANICO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  CONCORSO (ING. G. GORNI, ING. G. TORE E ING. G. CARTA).
AREA AMMINISTRATIVA 20/02/2019 23 ATTO DI PRECETTO CONTRO LA FINWORLD S.P.A. PER RECUPERO CREDITO IN FAVORE DEL CONSORZIO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVVOCATI A. GUZZO E C. MARTINO.
AREA AMMINISTRATIVA 20/02/2019 22 AVV. FRANCO PILIA (CAGLIARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO INERENTE IL RICORSO AL TAR SARDEGNA CONTRO LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 60/30 DELL'11.12.2018.
AREA AMMINISTRATIVA 20/02/2019 21 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': ABBANOA SPA; POSTE ITALIANE SPA - CIG: Z23257439D; CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - CIG: Z23257439D; TIM SPA - CIG: Z1C22DBB7C
AREA AMMINISTRATIVA 13/02/2019 20 CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) PER L'ANNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 13/02/2019 19 CAP. 115000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  N.5174/2018 IN FAVORE DELL'AGRITURISMO SU GUPARZA -
AREA AMMINISTRATIVA 13/02/2019 18 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2018
AREA AMMINISTRATIVA 12/02/2019 17 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE:  COOP. VIGILANZA LA NUORESE CIG: 6989269F39; TIM SPA -CIG: Z1C22DBB7C - ECO SPRINT SRL-CIG: 64638856A4; EMI SAS-CIG: 667907530D; OLIVETTI SPA -CIG: Z94049F390 - VODAFON ITALIA SPA- CIG: Z94049F390 -
AREA AMMINISTRATIVA 12/02/2019 16 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA'- OLIVETTI  SPA - CIG Z94049F390; ARIONLINE SRL - CIG ZA822487E5; CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - CIG:Z5225C0060; ABBANOA SPA; ASSONCONS SRL - CIG:Z9C25FBCAB -
AREA AMMINISTRATIVA 07/02/2019 15 GENERALI ITALIA S.P.A. (AGENZIA DI SASSARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE.
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2019 14 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE (CIG: 767517284B): DETERMINA A CONTRARRE.
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2019 13 ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE O.D.A. DEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI 4 TELEFONI CELLULARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMA SRL -  CIG: Z5726C9C0E -
AREA AMMINISTRATIVA 29/01/2019 12 ALLIANZ ASSICURAZIONI DI MORO GIANFRANCO (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO IN RELAZIONE ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.
AREA AMMINISTRATIVA 29/01/2019 11 AGENZIA GENERALI ITALIA - SASSARI (EX INA ASSITALIA - NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ANNUALITA' 2017/2018.
AREA AMMINISTRATIVA 29/01/2019 10 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 218 DEL 28/11/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA -
AREA AMMINISTRATIVA 29/01/2019 9 PAGAMENTO STRAORDINARI, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI MESI OTTOBRE, MOVEMBRE E DICEMBRE 2018
AREA AMMINISTRATIVA 25/01/2019 8 COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI: AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO.
AREA AMMINISTRATIVA 23/01/2019 7 CAP 109000 - PAGAMENTO FATTURA TIM SPA - CIG Z1C22DBB7C
AREA AMMINISTRATIVA 23/01/2019 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO: PROROGA DELLA POLIZZA.
AREA AMMINISTRATIVA 22/01/2019 5 LAVORI POTENZIAMENTO RETE IRRIGUA LOC. S'ARENARIU (SINISCOLA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL TESORIERE DELL'ENTE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA.
AREA AMMINISTRATIVA 18/01/2019 4 SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE DAL 16.11.2018 AL 15.11.12019 (CIG 7680465837): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI, AGENZIA UNINSIEME DI NUORO.
AREA AMMINISTRATIVA 18/01/2019 3 CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 17/01/2019 2 CAP 890000 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO
AREA AMMINISTRATIVA 17/01/2019 1 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018