| Settore | Data | Nr.Sett. | Oggetto |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2019 | 275 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO OTTOBRE 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2019 | 274 | I.P.Z.S.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE INERENTE L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI "LOLLOTTI" (OROSEI). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2019 | 273 | MMI S.R.L.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2019 | 272 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005, DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA SOGEI S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/12/2019 | 271 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' A. MANZONI & C. SNC E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL, PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE" CIG 811860117D |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/12/2019 | 270 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CIG 8155105D87 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/12/2019 | 269 | UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 2 DELLO STATUTO CONSORTILE |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/12/2019 | 268 | STORNO CAPITOLI BILANCIO PREVISIONE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/12/2019 | 267 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - CIG 811860117D |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/12/2019 | 266 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - CIG 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/12/2019 | 265 | ING. ANDREA SABA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/12/2019 | 264 | PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI SITI WEB, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY DEI DIPENDENTI DAVIDE PINNA, ANNAMARIA MARICOSU E SANTINA SINI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/12/2019 | 263 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/12/2019 | 262 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI SRL IN MERITO AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/12/2019 | 261 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/12/2019 | 260 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPATO A FAVORE DELLA DITTA OVH IT IN MERITO AL SERVIZIO DI VPS - CIG: ZA62ABF4BB |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 259 | ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI AGLI AVV.TI MARIANO MAMELI, BASILIO BRODU E SEBASTIANO CHIRONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 258 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG: Z312AFB95A |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 257 | CAP 127300 - 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E AFFIANCAMENTO FORMATIVO TRACCIATO OIL - CIG Z502AC2811 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 256 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 255 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 - EURO 794,81 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 254 | CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 253 | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2015 - CIG: Z8F2A958B7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 252 | REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 195 DEL 10/10/2019 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 251 | ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA NUORO - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2019 | 250 | PROROGA SERVIZIO INCARICO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN PER IL PERIODO DI UN ANNO - CIG Z3C2AC3E21 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/12/2019 | 249 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DELL'ENTE - CIG 811860117D |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 248 | CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MC INGEGNERIA SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ING. LAMPIS E P.E. SERRA - CIG Z022ABEDC9 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 247 | PAGAMENTO ONERI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER L'ANNUALITA' 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' ANAS SPA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 246 | PROF. GIUVANNI MENDUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/15 - RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 245 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 244 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 243 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG Z8424AA155 - EURO 515,22 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 242 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI OTTOBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 241 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N 2 COPIE DEL VOLUME 'GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI' E N. 2 COPIE DEL VOLUME 'MANUALE DEL RUP' - CIG Z0229A051D. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 240 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI" - CIG: Z462A58A10; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 239 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4- SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 238 | CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'MEDIA CONSULT SRL - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E I RISVOLTI OPERATIVEI DEI DIPENDENTI SINI SANTINA, BUSSALAI SEBASTIANO, CURRELI MASSI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2019 | 237 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL PIANO PROGETTO FORMATIVO: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: ETICA E LEGALITÀ. IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019 - CIG: ZE52A1E269; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/11/2019 | 236 | CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. (SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI DELLA SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI): PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE "AZIENDA AGRICOLA LOI ANTONIO" (OROSEI), CARAI ALFIO (TORPE') E SABA SALVATORE (OROSEI). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/11/2019 | 235 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/11/2019 | 234 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOBIT SNC - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE - DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B2A9B0AB |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/11/2019 | 233 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, ALLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC DEL SERVIZIO DI NOLO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALLA CONSORTILE DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA, CIG ZAE2A873CC |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/11/2019 | 232 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, DI UNA FORNITURA DI CANCELLERIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z922A99941 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18/11/2019 | 231 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: PROROGA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA ECOSPRINT S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18/11/2019 | 230 | NORD CAR S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/11/2019 | 229 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIALE A TITOLO DI PREMIO DI RISULTATO IN FAVORE DEI DIRIGENTI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 228 | OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SEVIZIO DI ASSISTENZA ESPLETATO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI SCARICO E TESSERE BADGE - CIG Z73274C61E. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 227 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 226 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - CIG Z12281EB6A |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 225 | CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 224 | PAGAMENTOFATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG Z8424AA155 - EURO 515,22; ARIONLINE SPA - CIG ZD4298D6DD - EURO 1.783,74 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 223 | TIM SPA - PAGAMENTO FATTURE CIG Z52285A212 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 222 | CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 | 221 | CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DELL'ENTE DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 220 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE "LEGISLAZIONE TECNICA" PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE "CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI". |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 219 | CAP. 1273000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO AVCP 190 PER L'ANNO 2019 - -CIG: ZAD29E5EEF |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 218 | CAP. 109000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI NOV/DIC. 2019 - CIG: ZBF28419D9 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 217 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 216 | CAP. 107000 - ISCRIZIONE DIPENDENTE MASSIMILIANO VENTRONI AL CORSO DI FORMAZIONE PROJECT-MANAGEMENT PER LA CREDENZIALE ISIPM BASE - ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE INGEGNERI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 215 | CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 3 TRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 214 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASPFERE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 213 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC, IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE - CIG: Z4F2A11C20 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2019 | 212 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/10/2019 | 211 | ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI AL CORSO DI FORMAZIONE IL WHISTLEBLOWING ORGANIZZATO DALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/10/2019 | 210 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA - ISTRUTTORIA CONTRATTI LEASING FORNITURA N.4 AUTOCARRI (CIG 7552048329) |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/10/2019 | 209 | AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DI DIVERSI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE IN SVARIATI CONTENZIOSI (TAR SARDEGNA, IMPRESA ITINERA S.P.A. E COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO) |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2019 | 208 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SANTINA SINI E MASSIMO CURRELI A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO - IMPEGNO IN FAVORE DELLA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2019 | 207 | PROGETTO FORMATIVO LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: ETICA E LEGALITÀ. IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019. LABORATORI FORMATIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL CODICE, ALLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2019 | 206 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI CONSORTILI DAVIDE PINNA, SANTINA SINI E ANNAMARIA MARICOSU A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI SITI WEB, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY - IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/10/2019 | 205 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON UN EX DIPENDENTE CONSORTILE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL DIFENSORE DELL'ENTE AVV. PATRIZIA MARRAS. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/10/2019 | 204 | POSTEL S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI STAMPA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/10/2019 | 203 | AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE AI CONTENZIOSI CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. DINANZI AL TRIBUNALE DI CAGLIARI E CON L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA PRESSO IL TAR SARDEGNA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/10/2019 | 202 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORO D.LGS 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD029CE02E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 15/10/2019 | 201 | AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI ING. SEBASTIANO BUSSALAI, DOTT. MASSIMO CURRELI E LA DOTT.SSA SANTINA SINI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIACONSULTIN S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 200 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO AL SERVIZIO 'IN.CASS' PER GESTIONE CENTRI DI COSTO - CIG:Z6422B6ABC - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 199 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI CATASTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: ZA6227717E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 198 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA IND. SAS IN MERITO AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 197 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 196 | CAP 127300 - ME.PA- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO AVCP - CIG: ZAD29E5EEF |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 195 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO AL MASTER DENOMINATO LA GESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI - CIG: Z852A03A77 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 194 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DIRITTOITALIA.IT SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E RESPONSABILITA - CIG: Z422A03331 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/10/2019 | 193 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - CIG: Z12281EB6A |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/10/2019 | 192 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/10/2019 | 191 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI, SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE, CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 190 | CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MY STORE SARDEGNA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL DIPENDENTE CONSORTILE DOTT. DAVIDE PINNA - CIG ZBB29EF4CC. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 189 | PROCEDURA TELEMATICA DI GARA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA DI TIPO "AZIENDALE" DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 188 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 187 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 186 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE, PERIODO LUGLIO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 - EURO 1.178,28 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 185 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 916,51 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 184 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI LUGLIO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/10/2019 | 183 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA DITTA MANCA G.A. (R.G. N. 1284/2011): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 209/2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/09/2019 | 182 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA PREVISTA SCADENZA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/09/2019 | 181 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CONTAT SNC IN MERITO ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’UNITÀ ESTERNA VRF DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG:Z64277CA9B |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 180 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AGGIUDICATA ALLA SOCIETA' AIG EUROPE S.A.: PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER L'ANNUALITA' 2019-2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 179 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 178 | INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG: Z5B2952E42): REINDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 177 | DOTT. MAURIZIO SCANU: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: ZE9277D205). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 176 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - CIG: ZBF28419D9 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 175 | CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z8424AA155 - EURO 1.030,44 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 174 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZD728A616C |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 173 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'ILLUMINAZIONE DA DESTINARSI ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z3828E2C5F |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 172 | CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ING. MADAU, DOTT. CURRELI, DOTT.SSA MOTZO E DOTT.SSA SINI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO: TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 171 | CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N 2 COPIE DEL VOLUME GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI E N. 2 COPIE DEL VOLUME MANUALE DEL RUP - IMPORTO 178,00 - CIG Z0229A051D |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 170 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 169 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO C.S. SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 - CIG: ZA11F81A88 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 168 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 - CIG 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 167 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI SICUREZZA LAVORO -SNC, IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT ZE0278C6AC |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 166 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 165 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 164 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL - IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z6C1EAAD6E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 163 | CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO IRES ANNO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2019 | 162 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/09/2019 | 161 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/09/2019 | 160 | INTEGRAZIONE SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' CAPACITAS SRL PER ELABORAZIONE E GESTIONE CONTRIBUTI CONSORTILI EXTRA AGRICOLI - CIG ZB7292B42F |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/09/2019 | 159 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SPA - IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB - CIG: Z242730848; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/09/2019 | 158 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - CIG: ZD4298D6DD - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/08/2019 | 157 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/08/2019 | 156 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GIUGNO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/08/2019 | 155 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLLA DIREZIONE GENERALE, PERIODO MAGGIO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/08/2019 | 154 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 1.175,12. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2019 | 153 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL - SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - CIG 7A26587C7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2019 | 152 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - CIG: Z62285E231- Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/08/2019 | 151 | CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. MELE, DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2019 | 150 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL - NUORO (NU) - FORNITURA DI CARTA E KIT DI PULIZIA PER PLOTTER - CIG Z1A28E6FC8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 149 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE, SOFTWARE DI SCARICO E TESSERE BADGE - CIG Z73274C61E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 148 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - FORNITURA E CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE - CIG: ZB227FC55B |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 147 | AUTORIZZAZIONE DISEMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 4 DEL11/01/2018 - CAP 107000 - IMPEGNO N. 8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 146 | AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 53 DEL 27/03/2018 - CAP. 111000 - IMPEGNO N. 206/2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 145 | CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' THE ACS SRL - PARTECIPAZIONE ING. PANI AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI EURO 427,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 144 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI, REGIME DELLA RESPONSABILITA' E GIUDIZIO DICONTO" |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 143 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - CIG:6989269F39. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 142 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GDV TECNICA - CIG ZE428D7161 - EURO 146,40; RECOPRINT SRL - CIG Z362878F8B - EURO 213,50; OTTIMA SRL - CIG Z9328D7032 - EURO 237,90. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 141 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 140 | ATTIVAZIONE PROCEDURA ODA SUL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL - CIG: ZD728A616C |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 139 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG: Z8428AA155 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 138 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: ZD72800832 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 137 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 136 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z52285A212 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 135 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO IRRIGUO PER L'ANNO 2016 - CIG: |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 134 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG ZEC27CE4F8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 133 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 | 132 | EURO HOTEL (EMAL S.R.L.): PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL PERNOTTAMENTO DELL'ING. I. LEANDRI DEL 09.07.2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18/07/2019 | 131 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AIG EUROPE S.A. (MILANO). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18/07/2019 | 130 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/07/2019 | 129 | AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' POSTE ITALIANE E POSTEL DEL SERVIZIO RENDICONTAZIONE E DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE DEI RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/07/2019 | 128 | CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/07/2019 | 127 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO NEL COMUNE DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/07/2019 | 126 | CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV PRIMO QUADRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/07/2019 | 125 | PAGAMENTO FATTURA E A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL EXPRESS SRL - FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: Z0328009E2 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/07/2019 | 124 | COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI: PRIMA COSTITUZIONE DELL'ELENCO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/07/2019 | 123 | SERVIZIO INERENTE IL CENSIMENTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA DELL'ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TAULARA S.R.L. (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/07/2019 | 122 | PROCEDURA DI GARA INERENTE L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/07/2019 | 121 | PROCEDURA DI GARA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/RCO: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2019 | 120 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2019 | 119 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA,TRASFERTE, MISSIONI COMPONENTI CONSIGLIO DEI DELEGATI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSORTILI CONSULTIVE - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2019 | 118 | RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO PRESENTATI DALLE DITTE NIEDDU L., LOI M., LOI S., FLORE T. E ROCCA A. AVVERSO I RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 2014. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2019 | 117 | ING. ROBERTO SANNA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2019 | 116 | AVV. MARIANO MAMELI: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTULA IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RIUNITI AL N. 1535/R.G.N.R. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2019 | 115 | CONTENZIOSO CON L'EX DIPENDENTE SIG. P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE CORRIAS (CAGLIARI). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2019 | 114 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., AGENZIA DI NUORO (UNINSIEME S.R.L.): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2019 | 113 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO (ASSIGEA S.A.S.): PROROGA DELLA POLIZZA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL RELATIVO PREMIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2019 | 112 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 1.274,52. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2019 | 111 | CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2019 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/06/2019 | 110 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE: QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI PER IL CORSO DI FORMAZIONE "IL FOIA ITALIANO E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI STRUMENTI DI BASE PER L'ATTUAZIONE" |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/06/2019 | 109 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ALLA DITTA UNIMATICA SPA - CIG Z12281EB6A - IMPEGNO DI SPESA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 108 | PROCEDIMENTI PENALI N. 1980/15 R.G.N.R. E N. 405/16 RG GIP PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. SEBASTIANO CHIRONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 107 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: SOLUZIONE UFFICIO SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DI VARIO GENERE - CIG: ZD72800832; Z0328009E2 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 106 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: GLOBAL EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER PORTATILI - CIG: Z0328009E2 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 105 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - CIG: ZBF28419D9 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 104 | AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL ME.PA, DI CANCELLERIA, CARTUCCE TONER E DETERGENTI DI VARIO GENERE, ALLA DITTA RECOPRINT SRL - CIG: ZEC27CE4F8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 103 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA',TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 102 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MARITO ALLA FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A4 - CIG: Z9A2799A37 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 101 | CAP. 601000 - DITTA GRASSI UFFICIO SAS - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CLASSIFICATORI METALLICI, CALCOLATRICI, CARTELLE SOSPESE E ROTOLI CARTA TERMINA - CIG: Z1427ACD43. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 100 | CAP. 127100 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2019 IN MERITO TIROCINI FORMATIVI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 99 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 98 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO QUOTA 2018 E ANNUALITA' 2019 A FAVORE DELL'ANBI SARDEGNA - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 97 | CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA'DIPENDENTE MOTZO MARIAELENA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2019 | 96 | CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE GODDI LUCIO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/05/2019 | 95 | CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'EX DIPENDENTE CONSORTILE SIG. PIETRO ASOLE (R.A.C.L. N. 254/2013): ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN DATA 04.04.2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2019 | 94 | CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ELETTROMECCANICO. - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L. (NUORO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DI CONCORSO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/05/2019 | 93 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLE SEGUENTI DITTE; COOP. VIGILANZA LA NUORESE; ECO SPRINT SRL; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/05/2019 | 92 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DOTT. MADAU, CURRELI, DOTT.SSA MOTZO E SINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI" |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/05/2019 | 91 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA CAPACITAS SRL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG: ZB227FC55B - Z982517B44 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/05/2019 | 90 | CAP 111000 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' NOVA AEG SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2019 | 89 | CAP. 101002 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. MELE; DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2019 | 88 | IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE SPA - CIG: Z62285E231 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2019 | 87 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/05/2019 | 86 | CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA): INCASSO PRO-QUOTA CAUZIONE SOCIETA' GALA S.P.A. PER L'ANNO 2017 E COMPENSAZIONE FUTURI ADDEBITI A CARICO DEL CONSORZIO IN ORDINE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2019 | 85 | PROCEDIMENTI PENALI N. 1980/15 R.G.N.R. E N. 405/16 RG GIP PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. BASILIO BRODU. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2019 | 84 | INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG: Z2D281C692): DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2019 | 83 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2019 | 82 | AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' FINWORLD S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2019 | 81 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI APRILE 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2019 | 80 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI MARZO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2019 | 79 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI, REGIME DELLA RESPONSABILITA' E GIUDIZIO DI CONTO" |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 78 | AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NOTIFICATO DALL'IMPRESA SINI COSTRUZIONI S.N.C. DI MARCO E FRANCA SINI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 77 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 76 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO (ASSIGEA S.A.S.): PROROGA DELLA POLIZZA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 75 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO PRESENTATI DA N. 5 DITTE CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z622F1AC3). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 74 | POSTEL S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI COMUNICAZIONI AGLI UTENTI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 73 | CAP 112000 - GDV TECNICA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z0D27307F7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 72 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: SOC. COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39; ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4; OLIVETTI - CIG: Z63275BBD3; SISTEMI SPA - CIG:Z242730848- |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2019 | 71 | CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS PER LA GESTIONE DEL CATASTO - CIG ZB227FC55B |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/04/2019 | 70 | CAP 111000 - NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2019 | 69 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI, REPERIBILITA'DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/04/2019 | 68 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TRAMITE RDO SUL ME.PA. DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTUCCE TONER E DETERGENTI - CIG: ZEC27CE4F8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/04/2019 | 67 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI PER IL CORSO DI FORMAZIONE LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI E DEI REFERENTI DELL'ANTICORRUZIONE - CORSO AVANZATO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/04/2019 | 66 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 65 | CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI CIG: Z6C1EAAD6E - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 64 | CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 3 QUADRIMESTRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 63 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLE SEGUENTI SOCIETA': COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39; ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4; OLIVETTI SPA - CIG: Z63275BBD3 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 62 | CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA REVIMOTORS SRL |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 61 | CAP. 130000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2008 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 60 | CAP 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA COLUMBU MICHELA - CIG Z0B27A4A65 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 59 | CAP 120000 - IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTE MARIO E MARCO CATTE SRL - CIG Z7F27A785E; AUTOFFICINA DI GIUSEPPE DELOGU C. - CIG Z5627A7624; COINU CARROZZERIA - CIG Z5627A7624 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 58 | PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 57 | CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE - CIG ZD42643E16 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 56 | CAP 107000 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE ING. PINNA AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 55 | CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO MEPA LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FONITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/03/2019 | 54 | FORNITURA CLASSIFICATORI METALLICI, CALCOLATRICI, CARTELLE SOSPESE E ROTOLI CARTA TERMINA DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE ATTRAVERSO O.D.A. SUL ME.PE - CIG: Z1427ACD43 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/03/2019 | 53 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE" (CIG: 77848716C6). - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2019 | 52 | CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA A4 - CIG:Z9A2799A37 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 15/03/2019 | 51 | DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSIDELL’ART. 29, GDPR 679/2016. SETTORI SEGRETERIA E AA.GG., CONTRATTI E CONTEZIOSO, RAGIONERIA, RUOLI E PERSONALE |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2019 | 50 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ESTERNA VRF. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2019 | 49 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2019 | 48 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2019 | 47 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA SOCIETA' ECOSPRINT S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2019 | 46 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. DEL SERVIZIO CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT (PALA CARICATRICE FRONTALE, ESCAVATORE, TERNA) - CIG ZE0278C6AC |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2019 | 45 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFON SPA - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': VODAFON SPA - CIG: Z94049F390; I-DEAL SRL - CIG: Z49272A27B |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/03/2019 | 44 | AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - CAGLIARI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 074/2018/0004464432000. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/03/2019 | 43 | CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA DI GIUSEPPE DELOGU & C. SAS - CIG: Z09276D383 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/03/2019 | 42 | CAP. 109000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFON SPA, TRAMITE ODA SUL MEPA, IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CIG: Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/03/2019 | 41 | STUDIO CS S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SVOLTO A FAVORE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/03/2019 | 40 | CAP. 601000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE - CIG: Z73274C61E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2019 | 39 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2019 | 38 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSORTILE UBICATO IN LOC. "NURAGHE PORTU" NEL COMUNE DI OROSEI (NU): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'IMPIANTO ALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2019 | 37 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO: PROROGA DELLA POLIZZA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 36 | CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. PINNA AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 35 | CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SOLUZIONI SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E PRESTAZIONI APPLICATIVE BJB |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 34 | CAP 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA PER FORNITURA DI UNA BATTERIA 6V 4000 MAH PER STAZIONE TOTALE PENTAX R125N PER RILIEVI TOPOGRAFICI - CIG Z0D27307F7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 33 | CAP. 112000 - REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA STEMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI QUATTRO TELEFONI CELLULARI - DETERMINAZIONE N. 13 DEL 30/01/2019 - CIG: ZCB23DDE4E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 32 | CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA THE ACS SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. PANI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 31 | ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE O.D.A. DEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI 7 TELEFONI CELLULARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.DEAL SRL - CIG: Z49272A27B |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 30 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TOSAP IN RELAZIONE AL PASSO CARRABILE INSISTENTE PRESSO L'UFFICIO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2019 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 | 29 | CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DIRIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2019 | 28 | CAP. 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO 'MEPA -LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI' |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2019 | 27 | CAP 890000 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2019 | 26 | CAP. 127300 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI SETTE RILEVATORI MOBILI - CIG: ZC323EF490; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2019 | 25 | CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG: Z242730848 E A OTTIMA SOLUZIONI SRL - CIG Z142738564 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/02/2019 | 24 | PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 1 ELETTROMECCANICO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO (ING. G. GORNI, ING. G. TORE E ING. G. CARTA). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/02/2019 | 23 | ATTO DI PRECETTO CONTRO LA FINWORLD S.P.A. PER RECUPERO CREDITO IN FAVORE DEL CONSORZIO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVVOCATI A. GUZZO E C. MARTINO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/02/2019 | 22 | AVV. FRANCO PILIA (CAGLIARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO INERENTE IL RICORSO AL TAR SARDEGNA CONTRO LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 60/30 DELL'11.12.2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/02/2019 | 21 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': ABBANOA SPA; POSTE ITALIANE SPA - CIG: Z23257439D; CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - CIG: Z23257439D; TIM SPA - CIG: Z1C22DBB7C |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/02/2019 | 20 | CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) PER L'ANNO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/02/2019 | 19 | CAP. 115000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.5174/2018 IN FAVORE DELL'AGRITURISMO SU GUPARZA - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/02/2019 | 18 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2019 | 17 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: COOP. VIGILANZA LA NUORESE CIG: 6989269F39; TIM SPA -CIG: Z1C22DBB7C - ECO SPRINT SRL-CIG: 64638856A4; EMI SAS-CIG: 667907530D; OLIVETTI SPA -CIG: Z94049F390 - VODAFON ITALIA SPA- CIG: Z94049F390 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2019 | 16 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA'- OLIVETTI SPA - CIG Z94049F390; ARIONLINE SRL - CIG ZA822487E5; CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - CIG:Z5225C0060; ABBANOA SPA; ASSONCONS SRL - CIG:Z9C25FBCAB - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 07/02/2019 | 15 | GENERALI ITALIA S.P.A. (AGENZIA DI SASSARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2019 | 14 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE (CIG: 767517284B): DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2019 | 13 | ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE O.D.A. DEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI 4 TELEFONI CELLULARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMA SRL - CIG: Z5726C9C0E - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/01/2019 | 12 | ALLIANZ ASSICURAZIONI DI MORO GIANFRANCO (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO IN RELAZIONE ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/01/2019 | 11 | AGENZIA GENERALI ITALIA - SASSARI (EX INA ASSITALIA - NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ANNUALITA' 2017/2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/01/2019 | 10 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 218 DEL 28/11/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/01/2019 | 9 | PAGAMENTO STRAORDINARI, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI MESI OTTOBRE, MOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/01/2019 | 8 | COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI: AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/01/2019 | 7 | CAP 109000 - PAGAMENTO FATTURA TIM SPA - CIG Z1C22DBB7C |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/01/2019 | 6 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO: PROROGA DELLA POLIZZA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2019 | 5 | LAVORI POTENZIAMENTO RETE IRRIGUA LOC. S'ARENARIU (SINISCOLA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL TESORIERE DELL'ENTE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18/01/2019 | 4 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE DAL 16.11.2018 AL 15.11.12019 (CIG 7680465837): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI, AGENZIA UNINSIEME DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18/01/2019 | 3 | CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/01/2019 | 2 | CAP 890000 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/01/2019 | 1 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 |
