| Settore |
Data |
Nr.Sett. |
Oggetto |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/12/2019 |
275 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO OTTOBRE 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/12/2019 |
274 |
I.P.Z.S.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE INERENTE L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI "LOLLOTTI" (OROSEI). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/12/2019 |
273 |
MMI S.R.L.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/12/2019 |
272 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005, DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA SOGEI S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/12/2019 |
271 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' A. MANZONI & C. SNC E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL, PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE" CIG 811860117D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/12/2019 |
270 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CIG 8155105D87 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2019 |
269 |
UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 2 DELLO STATUTO CONSORTILE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2019 |
268 |
STORNO CAPITOLI BILANCIO PREVISIONE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2019 |
267 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - CIG 811860117D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2019 |
266 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - CIG 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/12/2019 |
265 |
ING. ANDREA SABA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/12/2019 |
264 |
PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI SITI WEB, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY DEI DIPENDENTI DAVIDE PINNA, ANNAMARIA MARICOSU E SANTINA SINI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/12/2019 |
263 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/12/2019 |
262 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI SRL IN MERITO AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/12/2019 |
261 |
CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2019 |
260 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPATO A FAVORE DELLA DITTA OVH IT IN MERITO AL SERVIZIO DI VPS - CIG: ZA62ABF4BB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
259 |
ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI AGLI AVV.TI MARIANO MAMELI, BASILIO BRODU E SEBASTIANO CHIRONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
258 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG: Z312AFB95A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
257 |
CAP 127300 - 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E AFFIANCAMENTO FORMATIVO TRACCIATO OIL - CIG Z502AC2811 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
256 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
255 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 - EURO 794,81 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
254 |
CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
253 |
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2015 - CIG: Z8F2A958B7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
252 |
REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 195 DEL 10/10/2019 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
251 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA NUORO - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2019 |
250 |
PROROGA SERVIZIO INCARICO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN PER IL PERIODO DI UN ANNO - CIG Z3C2AC3E21 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/12/2019 |
249 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DELL'ENTE - CIG 811860117D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
248 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MC INGEGNERIA SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ING. LAMPIS E P.E. SERRA - CIG Z022ABEDC9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
247 |
PAGAMENTO ONERI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER L'ANNUALITA' 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' ANAS SPA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
246 |
PROF. GIUVANNI MENDUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/15 - RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
245 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
244 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
243 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG Z8424AA155 - EURO 515,22 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
242 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI OTTOBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
241 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N 2 COPIE DEL VOLUME 'GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI' E N. 2 COPIE DEL VOLUME 'MANUALE DEL RUP' - CIG Z0229A051D. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
240 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI" - CIG: Z462A58A10; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
239 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4- SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
238 |
CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'MEDIA CONSULT SRL - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E I RISVOLTI OPERATIVEI DEI DIPENDENTI SINI SANTINA, BUSSALAI SEBASTIANO, CURRELI MASSI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/11/2019 |
237 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL PIANO PROGETTO FORMATIVO: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: ETICA E LEGALITÀ. IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019 - CIG: ZE52A1E269; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/11/2019 |
236 |
CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. (SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI DELLA SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI): PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE "AZIENDA AGRICOLA LOI ANTONIO" (OROSEI), CARAI ALFIO (TORPE') E SABA SALVATORE (OROSEI). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/11/2019 |
235 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/11/2019 |
234 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOBIT SNC - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE - DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B2A9B0AB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/11/2019 |
233 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, ALLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC DEL SERVIZIO DI NOLO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALLA CONSORTILE DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA, CIG ZAE2A873CC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/11/2019 |
232 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, DI UNA FORNITURA DI CANCELLERIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z922A99941 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/11/2019 |
231 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: PROROGA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA ECOSPRINT S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/11/2019 |
230 |
NORD CAR S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/11/2019 |
229 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIALE A TITOLO DI PREMIO DI RISULTATO IN FAVORE DEI DIRIGENTI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
228 |
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SEVIZIO DI ASSISTENZA ESPLETATO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI SCARICO E TESSERE BADGE - CIG Z73274C61E. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
227 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
226 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - CIG Z12281EB6A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
225 |
CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
224 |
PAGAMENTOFATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG Z8424AA155 - EURO 515,22; ARIONLINE SPA - CIG ZD4298D6DD - EURO 1.783,74 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
223 |
TIM SPA - PAGAMENTO FATTURE CIG Z52285A212 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
222 |
CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/11/2019 |
221 |
CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DELL'ENTE DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
220 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE "LEGISLAZIONE TECNICA" PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE "CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI". |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
219 |
CAP. 1273000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO AVCP 190 PER L'ANNO 2019 - -CIG: ZAD29E5EEF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
218 |
CAP. 109000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI NOV/DIC. 2019 - CIG: ZBF28419D9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
217 |
CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
216 |
CAP. 107000 - ISCRIZIONE DIPENDENTE MASSIMILIANO VENTRONI AL CORSO DI FORMAZIONE PROJECT-MANAGEMENT PER LA CREDENZIALE ISIPM BASE - ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE INGEGNERI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
215 |
CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 3 TRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
214 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASPFERE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
213 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC, IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE - CIG: Z4F2A11C20 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2019 |
212 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/10/2019 |
211 |
ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI AL CORSO DI FORMAZIONE IL WHISTLEBLOWING ORGANIZZATO DALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/10/2019 |
210 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA - ISTRUTTORIA CONTRATTI LEASING FORNITURA N.4 AUTOCARRI (CIG 7552048329) |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/10/2019 |
209 |
AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DI DIVERSI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE IN SVARIATI CONTENZIOSI (TAR SARDEGNA, IMPRESA ITINERA S.P.A. E COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO) |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/10/2019 |
208 |
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SANTINA SINI E MASSIMO CURRELI A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO - IMPEGNO IN FAVORE DELLA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/10/2019 |
207 |
PROGETTO FORMATIVO LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: ETICA E LEGALITÀ. IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019. LABORATORI FORMATIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL CODICE, ALLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/10/2019 |
206 |
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI CONSORTILI DAVIDE PINNA, SANTINA SINI E ANNAMARIA MARICOSU A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI SITI WEB, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY - IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/10/2019 |
205 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON UN EX DIPENDENTE CONSORTILE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL DIFENSORE DELL'ENTE AVV. PATRIZIA MARRAS. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/10/2019 |
204 |
POSTEL S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI STAMPA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/10/2019 |
203 |
AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE AI CONTENZIOSI CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. DINANZI AL TRIBUNALE DI CAGLIARI E CON L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA PRESSO IL TAR SARDEGNA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/10/2019 |
202 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORO D.LGS 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD029CE02E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/10/2019 |
201 |
AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI CONSORTILI ING. SEBASTIANO BUSSALAI, DOTT. MASSIMO CURRELI E LA DOTT.SSA SANTINA SINI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIACONSULTIN S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
200 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO AL SERVIZIO 'IN.CASS' PER GESTIONE CENTRI DI COSTO - CIG:Z6422B6ABC - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
199 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI CATASTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: ZA6227717E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
198 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA IND. SAS IN MERITO AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
197 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
196 |
CAP 127300 - ME.PA- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO AVCP - CIG: ZAD29E5EEF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
195 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO AL MASTER DENOMINATO LA GESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI - CIG: Z852A03A77 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
194 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DIRITTOITALIA.IT SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E RESPONSABILITA - CIG: Z422A03331 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2019 |
193 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - CIG: Z12281EB6A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/10/2019 |
192 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/10/2019 |
191 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI, SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE, CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
190 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MY STORE SARDEGNA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL DIPENDENTE CONSORTILE DOTT. DAVIDE PINNA - CIG ZBB29EF4CC. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
189 |
PROCEDURA TELEMATICA DI GARA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA DI TIPO "AZIENDALE" DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
188 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
187 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
186 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE, PERIODO LUGLIO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 - EURO 1.178,28 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
185 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 916,51 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
184 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI LUGLIO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2019 |
183 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA DITTA MANCA G.A. (R.G. N. 1284/2011): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 209/2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2019 |
182 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA PREVISTA SCADENZA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/09/2019 |
181 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CONTAT SNC IN MERITO ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’UNITÀ ESTERNA VRF DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG:Z64277CA9B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
180 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AGGIUDICATA ALLA SOCIETA' AIG EUROPE S.A.: PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER L'ANNUALITA' 2019-2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
179 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
178 |
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG: Z5B2952E42): REINDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
177 |
DOTT. MAURIZIO SCANU: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: ZE9277D205). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
176 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - CIG: ZBF28419D9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
175 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z8424AA155 - EURO 1.030,44 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
174 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZD728A616C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
173 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'ILLUMINAZIONE DA DESTINARSI ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z3828E2C5F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
172 |
CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ING. MADAU, DOTT. CURRELI, DOTT.SSA MOTZO E DOTT.SSA SINI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO: TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
171 |
CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N 2 COPIE DEL VOLUME GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI E N. 2 COPIE DEL VOLUME MANUALE DEL RUP - IMPORTO 178,00 - CIG Z0229A051D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
170 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
169 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO C.S. SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 - CIG: ZA11F81A88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
168 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 - CIG 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
167 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI SICUREZZA LAVORO -SNC, IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT ZE0278C6AC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
166 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
165 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
164 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL - IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z6C1EAAD6E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
163 |
CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO IRES ANNO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/09/2019 |
162 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/09/2019 |
161 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/09/2019 |
160 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' CAPACITAS SRL PER ELABORAZIONE E GESTIONE CONTRIBUTI CONSORTILI EXTRA AGRICOLI - CIG ZB7292B42F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/09/2019 |
159 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SPA - IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB - CIG: Z242730848; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/09/2019 |
158 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - CIG: ZD4298D6DD - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/08/2019 |
157 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/08/2019 |
156 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GIUGNO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/08/2019 |
155 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLLA DIREZIONE GENERALE, PERIODO MAGGIO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/08/2019 |
154 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 1.175,12. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/08/2019 |
153 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL - SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - CIG 7A26587C7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/08/2019 |
152 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - CIG: Z62285E231- Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2019 |
151 |
CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. MELE, DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/08/2019 |
150 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL - NUORO (NU) - FORNITURA DI CARTA E KIT DI PULIZIA PER PLOTTER - CIG Z1A28E6FC8 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
149 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE, SOFTWARE DI SCARICO E TESSERE BADGE - CIG Z73274C61E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
148 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - FORNITURA E CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE - CIG: ZB227FC55B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
147 |
AUTORIZZAZIONE DISEMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 4 DEL11/01/2018 - CAP 107000 - IMPEGNO N. 8 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
146 |
AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 53 DEL 27/03/2018 - CAP. 111000 - IMPEGNO N. 206/2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
145 |
CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' THE ACS SRL - PARTECIPAZIONE ING. PANI AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI EURO 427,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
144 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI, REGIME DELLA RESPONSABILITA' E GIUDIZIO DICONTO" |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
143 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - CIG:6989269F39. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
142 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GDV TECNICA - CIG ZE428D7161 - EURO 146,40; RECOPRINT SRL - CIG Z362878F8B - EURO 213,50; OTTIMA SRL - CIG Z9328D7032 - EURO 237,90. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
141 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
140 |
ATTIVAZIONE PROCEDURA ODA SUL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL - CIG: ZD728A616C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
139 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG: Z8428AA155 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
138 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: ZD72800832 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
137 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
136 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z52285A212 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
135 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO IRRIGUO PER L'ANNO 2016 - CIG: |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
134 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG ZEC27CE4F8 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
133 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/07/2019 |
132 |
EURO HOTEL (EMAL S.R.L.): PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL PERNOTTAMENTO DELL'ING. I. LEANDRI DEL 09.07.2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2019 |
131 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AIG EUROPE S.A. (MILANO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2019 |
130 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/07/2019 |
129 |
AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' POSTE ITALIANE E POSTEL DEL SERVIZIO RENDICONTAZIONE E DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE DEI RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/07/2019 |
128 |
CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/07/2019 |
127 |
CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO NEL COMUNE DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/07/2019 |
126 |
CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV PRIMO QUADRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/07/2019 |
125 |
PAGAMENTO FATTURA E A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL EXPRESS SRL - FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: Z0328009E2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2019 |
124 |
COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI: PRIMA COSTITUZIONE DELL'ELENCO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2019 |
123 |
SERVIZIO INERENTE IL CENSIMENTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA DELL'ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TAULARA S.R.L. (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/07/2019 |
122 |
PROCEDURA DI GARA INERENTE L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/07/2019 |
121 |
PROCEDURA DI GARA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/RCO: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/07/2019 |
120 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/07/2019 |
119 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA,TRASFERTE, MISSIONI COMPONENTI CONSIGLIO DEI DELEGATI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSORTILI CONSULTIVE - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/07/2019 |
118 |
RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO PRESENTATI DALLE DITTE NIEDDU L., LOI M., LOI S., FLORE T. E ROCCA A. AVVERSO I RUOLI CONSORTILI PER L'ANNUALITA' 2014. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2019 |
117 |
ING. ROBERTO SANNA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2019 |
116 |
AVV. MARIANO MAMELI: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTULA IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RIUNITI AL N. 1535/R.G.N.R. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2019 |
115 |
CONTENZIOSO CON L'EX DIPENDENTE SIG. P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE CORRIAS (CAGLIARI). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2019 |
114 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., AGENZIA DI NUORO (UNINSIEME S.R.L.): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2019 |
113 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO (ASSIGEA S.A.S.): PROROGA DELLA POLIZZA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL RELATIVO PREMIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2019 |
112 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 1.274,52. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2019 |
111 |
CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2019 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/06/2019 |
110 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE: QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI PER IL CORSO DI FORMAZIONE "IL FOIA ITALIANO E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI STRUMENTI DI BASE PER L'ATTUAZIONE" |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/06/2019 |
109 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ALLA DITTA UNIMATICA SPA - CIG Z12281EB6A - IMPEGNO DI SPESA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
108 |
PROCEDIMENTI PENALI N. 1980/15 R.G.N.R. E N. 405/16 RG GIP PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. SEBASTIANO CHIRONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
107 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: SOLUZIONE UFFICIO SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DI VARIO GENERE - CIG: ZD72800832; Z0328009E2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
106 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: GLOBAL EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER PORTATILI - CIG: Z0328009E2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
105 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - CIG: ZBF28419D9 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
104 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL ME.PA, DI CANCELLERIA, CARTUCCE TONER E DETERGENTI DI VARIO GENERE, ALLA DITTA RECOPRINT SRL - CIG: ZEC27CE4F8 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
103 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA',TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
102 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MARITO ALLA FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A4 - CIG: Z9A2799A37 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
101 |
CAP. 601000 - DITTA GRASSI UFFICIO SAS - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CLASSIFICATORI METALLICI, CALCOLATRICI, CARTELLE SOSPESE E ROTOLI CARTA TERMINA - CIG: Z1427ACD43. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
100 |
CAP. 127100 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2019 IN MERITO TIROCINI FORMATIVI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
99 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
98 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO QUOTA 2018 E ANNUALITA' 2019 A FAVORE DELL'ANBI SARDEGNA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
97 |
CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA'DIPENDENTE MOTZO MARIAELENA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/06/2019 |
96 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE GODDI LUCIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2019 |
95 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'EX DIPENDENTE CONSORTILE SIG. PIETRO ASOLE (R.A.C.L. N. 254/2013): ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN DATA 04.04.2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/05/2019 |
94 |
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ELETTROMECCANICO. - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L. (NUORO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DI CONCORSO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/05/2019 |
93 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLE SEGUENTI DITTE; COOP. VIGILANZA LA NUORESE; ECO SPRINT SRL; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/05/2019 |
92 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DOTT. MADAU, CURRELI, DOTT.SSA MOTZO E SINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI" |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/05/2019 |
91 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA CAPACITAS SRL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG: ZB227FC55B - Z982517B44 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/05/2019 |
90 |
CAP 111000 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' NOVA AEG SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/05/2019 |
89 |
CAP. 101002 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. MELE; DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/05/2019 |
88 |
IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE SPA - CIG: Z62285E231 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/05/2019 |
87 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/05/2019 |
86 |
CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA): INCASSO PRO-QUOTA CAUZIONE SOCIETA' GALA S.P.A. PER L'ANNO 2017 E COMPENSAZIONE FUTURI ADDEBITI A CARICO DEL CONSORZIO IN ORDINE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/05/2019 |
85 |
PROCEDIMENTI PENALI N. 1980/15 R.G.N.R. E N. 405/16 RG GIP PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. BASILIO BRODU. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/05/2019 |
84 |
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG: Z2D281C692): DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/05/2019 |
83 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/05/2019 |
82 |
AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' FINWORLD S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/05/2019 |
81 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI APRILE 2019 DEGLI OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/05/2019 |
80 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI MARZO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/05/2019 |
79 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI, REGIME DELLA RESPONSABILITA' E GIUDIZIO DI CONTO" |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
78 |
AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NOTIFICATO DALL'IMPRESA SINI COSTRUZIONI S.N.C. DI MARCO E FRANCA SINI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
77 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
76 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO (ASSIGEA S.A.S.): PROROGA DELLA POLIZZA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
75 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO PRESENTATI DA N. 5 DITTE CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z622F1AC3). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
74 |
POSTEL S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI COMUNICAZIONI AGLI UTENTI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
73 |
CAP 112000 - GDV TECNICA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z0D27307F7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
72 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: SOC. COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39; ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4; OLIVETTI - CIG: Z63275BBD3; SISTEMI SPA - CIG:Z242730848- |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2019 |
71 |
CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS PER LA GESTIONE DEL CATASTO - CIG ZB227FC55B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/04/2019 |
70 |
CAP 111000 - NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/04/2019 |
69 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI, REPERIBILITA'DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/04/2019 |
68 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TRAMITE RDO SUL ME.PA. DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTUCCE TONER E DETERGENTI - CIG: ZEC27CE4F8 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/04/2019 |
67 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SANTINA SINI PER IL CORSO DI FORMAZIONE LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI E DEI REFERENTI DELL'ANTICORRUZIONE - CORSO AVANZATO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/04/2019 |
66 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
65 |
CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI CIG: Z6C1EAAD6E - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
64 |
CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 3 QUADRIMESTRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
63 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLE SEGUENTI SOCIETA': COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39; ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4; OLIVETTI SPA - CIG: Z63275BBD3 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
62 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA REVIMOTORS SRL |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
61 |
CAP. 130000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2008 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
60 |
CAP 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA COLUMBU MICHELA - CIG Z0B27A4A65 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
59 |
CAP 120000 - IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTE MARIO E MARCO CATTE SRL - CIG Z7F27A785E; AUTOFFICINA DI GIUSEPPE DELOGU C. - CIG Z5627A7624; COINU CARROZZERIA - CIG Z5627A7624 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
58 |
PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
57 |
CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE - CIG ZD42643E16 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
56 |
CAP 107000 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE ING. PINNA AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
55 |
CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO MEPA LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FONITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2019 |
54 |
FORNITURA CLASSIFICATORI METALLICI, CALCOLATRICI, CARTELLE SOSPESE E ROTOLI CARTA TERMINA DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE ATTRAVERSO O.D.A. SUL ME.PE - CIG: Z1427ACD43 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/03/2019 |
53 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE" (CIG: 77848716C6). - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/03/2019 |
52 |
CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA A4 - CIG:Z9A2799A37 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/03/2019 |
51 |
DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSIDELL’ART. 29, GDPR 679/2016. SETTORI SEGRETERIA E AA.GG., CONTRATTI E CONTEZIOSO, RAGIONERIA, RUOLI E PERSONALE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2019 |
50 |
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ESTERNA VRF. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2019 |
49 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2019 |
48 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2019 |
47 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA SOCIETA' ECOSPRINT S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2019 |
46 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. DEL SERVIZIO CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT (PALA CARICATRICE FRONTALE, ESCAVATORE, TERNA) - CIG ZE0278C6AC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2019 |
45 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFON SPA - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': VODAFON SPA - CIG: Z94049F390; I-DEAL SRL - CIG: Z49272A27B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/03/2019 |
44 |
AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - CAGLIARI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 074/2018/0004464432000. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/03/2019 |
43 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA DI GIUSEPPE DELOGU & C. SAS - CIG: Z09276D383 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/03/2019 |
42 |
CAP. 109000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFON SPA, TRAMITE ODA SUL MEPA, IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CIG: Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/03/2019 |
41 |
STUDIO CS S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SVOLTO A FAVORE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/03/2019 |
40 |
CAP. 601000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE - CIG: Z73274C61E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/03/2019 |
39 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/03/2019 |
38 |
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSORTILE UBICATO IN LOC. "NURAGHE PORTU" NEL COMUNE DI OROSEI (NU): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'IMPIANTO ALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/03/2019 |
37 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO: PROROGA DELLA POLIZZA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
36 |
CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. PINNA AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
35 |
CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SOLUZIONI SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E PRESTAZIONI APPLICATIVE BJB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
34 |
CAP 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA PER FORNITURA DI UNA BATTERIA 6V 4000 MAH PER STAZIONE TOTALE PENTAX R125N PER RILIEVI TOPOGRAFICI - CIG Z0D27307F7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
33 |
CAP. 112000 - REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA STEMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI QUATTRO TELEFONI CELLULARI - DETERMINAZIONE N. 13 DEL 30/01/2019 - CIG: ZCB23DDE4E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
32 |
CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA THE ACS SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. PANI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
31 |
ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE O.D.A. DEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI 7 TELEFONI CELLULARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.DEAL SRL - CIG: Z49272A27B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
30 |
CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TOSAP IN RELAZIONE AL PASSO CARRABILE INSISTENTE PRESSO L'UFFICIO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2019 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2019 |
29 |
CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DIRIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2019 |
28 |
CAP. 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI SPA IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO 'MEPA -LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI' |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/02/2019 |
27 |
CAP 890000 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/02/2019 |
26 |
CAP. 127300 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI SETTE RILEVATORI MOBILI - CIG: ZC323EF490; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/02/2019 |
25 |
CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG: Z242730848 E A OTTIMA SOLUZIONI SRL - CIG Z142738564 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/02/2019 |
24 |
PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 1 ELETTROMECCANICO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO (ING. G. GORNI, ING. G. TORE E ING. G. CARTA). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/02/2019 |
23 |
ATTO DI PRECETTO CONTRO LA FINWORLD S.P.A. PER RECUPERO CREDITO IN FAVORE DEL CONSORZIO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVVOCATI A. GUZZO E C. MARTINO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/02/2019 |
22 |
AVV. FRANCO PILIA (CAGLIARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO INERENTE IL RICORSO AL TAR SARDEGNA CONTRO LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 60/30 DELL'11.12.2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/02/2019 |
21 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': ABBANOA SPA; POSTE ITALIANE SPA - CIG: Z23257439D; CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - CIG: Z23257439D; TIM SPA - CIG: Z1C22DBB7C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/02/2019 |
20 |
CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) PER L'ANNO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/02/2019 |
19 |
CAP. 115000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.5174/2018 IN FAVORE DELL'AGRITURISMO SU GUPARZA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/02/2019 |
18 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/02/2019 |
17 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: COOP. VIGILANZA LA NUORESE CIG: 6989269F39; TIM SPA -CIG: Z1C22DBB7C - ECO SPRINT SRL-CIG: 64638856A4; EMI SAS-CIG: 667907530D; OLIVETTI SPA -CIG: Z94049F390 - VODAFON ITALIA SPA- CIG: Z94049F390 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/02/2019 |
16 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA'- OLIVETTI SPA - CIG Z94049F390; ARIONLINE SRL - CIG ZA822487E5; CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - CIG:Z5225C0060; ABBANOA SPA; ASSONCONS SRL - CIG:Z9C25FBCAB - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/02/2019 |
15 |
GENERALI ITALIA S.P.A. (AGENZIA DI SASSARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2019 |
14 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE (CIG: 767517284B): DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2019 |
13 |
ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE O.D.A. DEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI 4 TELEFONI CELLULARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMA SRL - CIG: Z5726C9C0E - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/01/2019 |
12 |
ALLIANZ ASSICURAZIONI DI MORO GIANFRANCO (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO IN RELAZIONE ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/01/2019 |
11 |
AGENZIA GENERALI ITALIA - SASSARI (EX INA ASSITALIA - NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ANNUALITA' 2017/2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/01/2019 |
10 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 218 DEL 28/11/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/01/2019 |
9 |
PAGAMENTO STRAORDINARI, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI MESI OTTOBRE, MOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/01/2019 |
8 |
COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI: AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/01/2019 |
7 |
CAP 109000 - PAGAMENTO FATTURA TIM SPA - CIG Z1C22DBB7C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/01/2019 |
6 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI NUORO: PROROGA DELLA POLIZZA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/01/2019 |
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LAVORI POTENZIAMENTO RETE IRRIGUA LOC. S'ARENARIU (SINISCOLA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL TESORIERE DELL'ENTE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/01/2019 |
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SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE DAL 16.11.2018 AL 15.11.12019 (CIG 7680465837): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI, AGENZIA UNINSIEME DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/01/2019 |
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CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/01/2019 |
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CAP 890000 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/01/2019 |
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PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 |
