Settore Data Nr.Sett. Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA 30/12/2020 317 IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE DITTE EMI S.A.S., RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, A. GEG. S.R.L., LA BARBAGIA NET DI MICHELA COLUMBU
AREA AMMINISTRATIVA 30/12/2020 316 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI ROTOLI ETICHETTE ADESIVE- CIG: ZA72FFCB76
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2020 315 AVV. ARCANGELO GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO DALLA SOCIETA' ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2020 314 AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA DALL'IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2020 313 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI OVE E' UBICATO IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA.
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2020 312 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (VERONA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALLA FRANCHIGIA DA CORRISPONDERE AI SENSI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ESSERE IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA *********
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2020 311 AM ITALSERVIZI S.R.L.S. (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI.
AREA AMMINISTRATIVA 28/12/2020 310 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. ANAS SPA IN MERITO AI CANONI INERENTI GLI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L’ANNUALITÀ 2020
AREA AMMINISTRATIVA 18/12/2020 309 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA ASSOSERVIZI SRL - ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 'GRUPPO A' E ANTINCENDIO 'RISCHIO MEDIO' - CIG: Z932E102F2
AREA AMMINISTRATIVA 18/12/2020 308 PAGAMENTO FATTURA DITTA CAPACITAS S.R.L. - SERVIZIO GESTIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO NON AGRICOLI RICADENTI NELL’AMBITO DEL COMPRENSORIO CONSORTILE  CIG ZB7292B42E
AREA AMMINISTRATIVA 18/12/2020 307 SOC. VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934.
AREA AMMINISTRATIVA 18/12/2020 306 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI -  SCUOLA DI FORMAZIONE - IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI INGG. GIANLUCA ZUDDAS E PINO CRISPONI  AD UN CORSO DI FORMAZIONE - CIG Z1E2E485E0
AREA AMMINISTRATIVA 18/12/2020 305 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4D2FD4F64
AREA AMMINISTRATIVA 17/12/2020 304 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD
AREA AMMINISTRATIVA 17/12/2020 303 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - PRIMO BIMESTRE 2021 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) -CIG:ZE82BB0CE6- NON ADOTTATA
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 302 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA COMMISSIONE DI GARA
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 301 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - CIG ZCFEFAE089
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 300 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA SEGGIO DI GARA
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 299 CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC  - PAGAMENTO MAV 1 QUADRIMESTRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 298 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC PER RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IR 2530 - CIG ZCC2FAD9D8
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 297 PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE PROROGA GARA PER IL SERVIZO DI TESORERIA DELL'ENTE CIG 8483627AB9 - CIG ZCF4EAED
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 296 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLIFORMEZ SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CARICHI FAMILIARI E CONGUAGLI FISCALI
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 295 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG 8111100878A
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2020 294 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL SECONDO SEMESTRE 2020 - CIG ZA11F81A88
AREA AMMINISTRATIVA 11/12/2020 293 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE - ISCRIZIONE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE - CIG ZD52F1AE16
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2020 292 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO AL PARCO MACCHINE CONSORTILE E POLIZZE COLLEGATE ED ALLA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO. - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2020 291 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SCIETA' REVIMOTORS SRL CIG Z9F2FA5037
AREA AMMINISTRATIVA 10/12/2020 290 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 09/12/2020 289 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 09/12/2020 288 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI NOVEMBRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 09/12/2020 287 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z7B2F0E653
AREA AMMINISTRATIVA 09/12/2020 286 PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO OTTOBRE 2020 - CIG 8155105D87
AREA AMMINISTRATIVA 07/12/2020 285 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO IRRIGUO PER L'ANNO 2017 E SERVIZIO DI SUPPORTO VALIDAZIONE ANAGRAFICHE CATASTALI - CIG: ZF12F26A0A
AREA AMMINISTRATIVA 04/12/2020 284 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO OTTOBRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 04/12/2020 283 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PIANETA STUDIO COOP. SOCIALE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI SICUREZZA INFORAMTIVA ETHICAL HACHER & DEEP WEB - CIG Z162F4BFED
AREA AMMINISTRATIVA 04/12/2020 282 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA IN MERITO ALL'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI QUATTRO INSTALLAZIONI PRODOTTO AMICUS  - CIG: Z582F8F1AE;
AREA AMMINISTRATIVA 04/12/2020 281 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025"- CIG ZBE2F43BBE.
AREA AMMINISTRATIVA 04/12/2020 280 CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO
AREA AMMINISTRATIVA 03/12/2020 279 ATTRIBUZIONE ALLA DIPENDENTE MARILENA DELUCA DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO INERENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE PER EMISSIONE TRIBUTI CONSORTILI A CARICO DEI PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI AD USO NON AGRICOLO, ANNUALITÀ 2017, 2018 E 2019
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 278 IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DI NUORO - CIG Z112F5B0C1
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 277 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 276 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROFESSIONAL ACADEMY IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE SU "I CONTRATTI DEGLI ENTI PA AI TEMPI DEL COVID" DEI DIPENDENTI CURRELI MASSIMO E SINI SANTINA.
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 275 RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER IL PERIODO 15.11.2020 - 31.12.2021.
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 274 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. LEGISLAZIONE TECNICA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA' - CIG: Z4A2EECB96
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 273 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA'ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LAGENERAZIONE DEL FILE XML IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE AVCP/ANAC L.190/2012 - CIG: Z5C2F64A50
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 272 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL ADITTA CENTRO SERVIZI OMPUTER  SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI TRE PERSONAL COMPUTER ED UN MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z822E6F2FE
AREA AMMINISTRATIVA 30/11/2020 271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD -
AREA AMMINISTRATIVA 26/11/2020 270 CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 25/11/2020 269 PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - CIG 8483627AB9 - RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
AREA AMMINISTRATIVA 23/11/2020 268 PROROGA DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI IL PARCO MACCHINE CONSORTILE E LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA)
AREA AMMINISTRATIVA 23/11/2020 267 CORSO DI FORMAZIONE E MODELLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET E INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 586 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 136 DEL 14.07.2020 - CIG Z682D92E10
AREA AMMINISTRATIVA 23/11/2020 266 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO AD OTTOBRE DEL C.A.- CIG:ZAD2F34306
AREA AMMINISTRATIVA 23/11/2020 265 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMO RIGENERA SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG: ZD82F315BF
AREA AMMINISTRATIVA 20/11/2020 264 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC PER RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - CIG ZCE2F45796
AREA AMMINISTRATIVA 20/11/2020 263 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE GARA PER IL  SERVIZIO DI TESORERIA DEL L'ENTE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - CIG 8483627AB9 - CIG ZCF2F4EAED
AREA AMMINISTRATIVA 19/11/2020 262 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESAS, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FOVORE DELLA SOCETA' TENDATECH DI LORIS DI FRANCESCO & C. SAS PER FORNITURA DI UNA TENDA PER UFFICIO DA DESTINARE ALLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z242F4C79F
AREA AMMINISTRATIVA 19/11/2020 261 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPINENTI IL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE, DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 18/11/2020 260 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. DAVIDE PINNA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA'  PIANETA STUDIO COOP. SOC. DAL TITOLO "CORSO SICUREZZA INFORMATICA ETHICAL HACHER & DEEP WEB" - CIG Z162F4BFED
AREA AMMINISTRATIVA 18/11/2020 259 IMPEGNO DI SPESA, LIQUUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA 2020 A FAVORE DELL'ANBI SARDEGNA
AREA AMMINISTRATIVA 18/11/2020 258 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' A MANZONI E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025" - CIG 8436627AB9
AREA AMMINISTRATIVA 16/11/2020 257 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA PUBLIFORMEZ SRL "LE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E PER CARICHI FAMILIARI E DI CONGUAGLI FISCALI" CIG Z672F37CA2
AREA AMMINISTRATIVA 16/11/2020 256 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI OTTOBRE C.A. - CIG 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 16/11/2020 255 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A. MANZONI & C. SPA - CIG Z6A2E64ABF - AVVISO PUBBLICO ELEZIONI CONSORTILI 11 OTTOBRE 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 16/11/2020 254 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIODI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 692/2020 - CIG 811100878A
AREA AMMINISTRATIVA 11/11/2020 253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C. USULA SAS - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D
AREA AMMINISTRATIVA 11/11/2020 252 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARREDIL SRL IN MERITO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PARTE IN CARTONGESSO NELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DI NUORO - CIG ZD22EE865A
AREA AMMINISTRATIVA 11/11/2020 251 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI OTTOBRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 11/11/2020 250 CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE 'IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - CIG Z1F2F257AD
AREA AMMINISTRATIVA 11/11/2020 249 CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO NEL COMUNE DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA 11/11/2020 248 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SEVIZIO DI SICUREZZA TRAMITE CHIAVETTA BPIOL DEI CONTI CORRENTI POSTALI
AREA AMMINISTRATIVA 06/11/2020 247 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 06/11/2020 246 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. PER FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE DA DESTINARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONSORTILE - CIG: Z302F0EC95.
AREA AMMINISTRATIVA 06/11/2020 245 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO TIPO - CIG: Z7B2F0E653
AREA AMMINISTRATIVA 06/11/2020 244 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 06/11/2020 243 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GENERAZIONE DEL FILE XML IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE AVCP/ANAC  L.190/2012 - CIG: Z442F0A870
AREA AMMINISTRATIVA 04/11/2020 242 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MP2 SERVICES SRLIN MERITO ALLA FORNITURA DI MASCHERINE TIPO CHIRURGICHE E TIPO FFP2 DESTINATE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z262E95299.
AREA AMMINISTRATIVA 04/11/2020 241 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOC. OSMOSI - SPA - IN MERITO AL LAVORO SVOLTO DA N. 10 FIGURE PROFESSIONALI SVOLTO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020.
AREA AMMINISTRATIVA 04/11/2020 240 IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2020 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DR. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI; DR. SEDDONE
AREA AMMINISTRATIVA 04/11/2020 239 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. - ESTENDIMENTO CONTRATTO CON LA DITTA CHESSA MICHELINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO I LOCALI CONSORTILI UBICATI IN LOC. SAN MARTINO (GALTELLI' - NU).
AREA AMMINISTRATIVA 04/11/2020 238 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO SETTEMBRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2020 237 VODAFONESOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2020 236 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI SETTEMBRE C.A. - CIG: 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2020 235 DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - CIG: 811100878A
AREA AMMINISTRATIVA 02/11/2020 234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DELLE CABINE ELETTORALI -  CIG: Z222E6C38C
AREA AMMINISTRATIVA 02/11/2020 233 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA ESPLETATO MEDIANTE PLAFOND DI N. 20 ORE - CIG Z982D45FC4;
AREA AMMINISTRATIVA 30/10/2020 232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD.
AREA AMMINISTRATIVA 30/10/2020 231 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO A SETTEMBRE DEL C.A. - CIG:ZD82ED2314
AREA AMMINISTRATIVA 30/10/2020 230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA STAMPERIA NUORO IN MERITO ALLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA E CARTELLINE CON LEMBI - CIG: ZBC2E3499C
AREA AMMINISTRATIVA 30/10/2020 229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSO, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 30/10/2020 228 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI N. 14 URNE ELETTORALI DA DESTINARE AI VARI SEGGI NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI CONSORTILI - CIG Z2C2EA3E8C
AREA AMMINISTRATIVA 30/10/2020 227 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE- CIG 8493627AB9
AREA AMMINISTRATIVA 30/10/2020 226 AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE NEI CONTENZIOSI CON LA SOCIETA' SOLAM S.R.L. ED ABBANOA S.P.A. ED AL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE.
AREA AMMINISTRATIVA 29/10/2020 225 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA VEGA FORMAZIONE SRL IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - CIG Z392EDAD9C
AREA AMMINISTRATIVA 28/10/2020 224 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - SESTO BIMESTRE 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6.
AREA AMMINISTRATIVA 27/10/2020 223 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI INGG. A. MADAU, I. LAMPIS E D. PANI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'EDITRICE "LEGISLAZIONE TECNICA" SULLA "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'".
AREA AMMINISTRATIVA 26/10/2020 222 MESSA IN OPERA DI UNA PARETE IN CARTONGESSO NELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE DI NUORO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARREDIL SNC - CIG. ZD22EE865A
AREA AMMINISTRATIVA 22/10/2020 221 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA DAL 15.10.2020 AL 15.11.2020.
AREA AMMINISTRATIVA 16/10/2020 220 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSIBUNDERWRITING IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA N. IFLE003583 ALLA DATA DEL 15.11.2020.
AREA AMMINISTRATIVA 15/10/2020 219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO C.A. - CIG: Z652CDC17F.
AREA AMMINISTRATIVA 15/10/2020 218 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO AL SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - TERZO TRIMESTRE 2020 -CIG: ZAE2A873CC.
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2020 217 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB; CANONE QUARTO TRIMESTRE 2020 - CIG: Z422BF6617 -
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2020 216 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI SETTEMBRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2020 215 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2020 214 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOC. OSMOSI - SPA - IN MERITO AL LAVORO SVOLTO DA N. 13 FIGURE PROFESSIONALI SVOLTO DAL 01/07/2020 AL 31/08/2020
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2020 213 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI CON PIEGA A CROCE  NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI CONSORTILI - CIG ZF72E90F64
AREA AMMINISTRATIVA 08/10/2020 212 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: ZFA2A0A775): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 07/10/2020 211 AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'INSTAURANDO CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CONTRO LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. RELATIVO AL RISTORO ONERI DI VETTORIAMENTO RISORSA IDRICA.
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2020 210 PROCEDIMENTO ELETTORALE - RINNOVO ORGANI CONSORTILI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI - DITTA EDIZIONI SOLINAS - CIG ZF72E90F64
AREA AMMINISTRATIVA 02/10/2020 209 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MP2 SERVICES SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI MASCHERINE TIPO CHIRURGICHE E TIPO FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z262E95299
AREA AMMINISTRATIVA 01/10/2020 208 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO PA.
AREA AMMINISTRATIVA 01/10/2020 207 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL
AREA AMMINISTRATIVA 01/10/2020 206 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SANTINA SINI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 01/10/2020 205 ELEZIONI CONSORTILI 11/10/2020 -  FORNITURA CABINE ELETTORALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA, CIG Z222E6C38
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 204 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO LUGLIO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 203 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZONE GENERALE - PERIODO GIUGNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 202 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO AGOSTO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 201 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO C.A. - CIG: 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL - IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG:Z6C1EAAD6E.
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 199 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 198 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TT TECNOSISTEMI -PRATO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, SMART TAB E STAMPANTE MULTIFUNZIONE. - CIG: Z802DA23C4.
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 197 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A. MANZONI & C. SPA - CIG ZF82DE43B8 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 196 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA SARDA ATTIVITA' PUBBLICITARIE 2.0 ISAP IN MERITO ALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI MURALI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILI. CIG Z832DB71EF
AREA AMMINISTRATIVA 30/09/2020 195 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI SICUREZZA LAVORO -SNC, IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT - CIG: ZD029CE02E
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2020 194 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE. - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' OSMOSI S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2020 193 CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA CONTRO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.R. N. 60/218 DELL'11.12.2018. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PILIA (CAGLIARI)
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2020 192 RISARCIMENTO A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIATA RUJU PIERO IN RELAZIONE A DANNI SUBITI DA UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETA' IN LOC. "BINZARENA" NON RISARCITI TRAMITE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN ESSERE CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI.
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2020 191 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER I MESI DI AGOSTO 2019, GENNAIO 2020, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2020 190 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE C.A.
AREA AMMINISTRATIVA 25/09/2020 189 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI INGG. GIANLUCA ZUDDAS E PINO CRISPONI A PARTECIPARE AD UN CORSO DIFORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI -  SCUOLA DI FORMAZIONE - CIG Z1E2E485E0
AREA AMMINISTRATIVA 25/09/2020 188 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO C.A. - CIG:Z192E45963
AREA AMMINISTRATIVA 25/09/2020 187 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 25/09/2020 186 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOSERVIZI SRL - ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE "GRUPPO A"  E ANTINCENDIO "RISCHIO MEDIO" - CIG: Z932E102F2
AREA AMMINISTRATIVA 25/09/2020 185 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI AGOSTO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 25/09/2020 184 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA DI GIOVANNI SPINA - OROSEI - CIG: (CIG): Z3F2E45100
AREA AMMINISTRATIVA 24/09/2020 183 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC - CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR  - CIG: Z822E6F2FE
AREA AMMINISTRATIVA 22/09/2020 182 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 216/2018.
AREA AMMINISTRATIVA 21/09/2020 181 DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - LUGLIO/AGOSTO 2020 - CIG 811100878A
AREA AMMINISTRATIVA 15/09/2020 180 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6
AREA AMMINISTRATIVA 15/09/2020 179 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LA STAMPERIA NUORO" IN MERITO ALLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA - CIG: ZBC2E3499C
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2020 178 SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. GIUGNO/LUGLIO 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2020 177 IMPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  DETERMINAZIONE N.164 DEL 30/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA SOLINAS LAURA GIOVANNA IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI  - CIG: Z6F2DB6B9
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2020 176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C.USULA SAS - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - CIG: 667909530D.
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2020 175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z3B2D3DBD4
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2020 174 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - CIG Z992C95C35
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2020 173 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - DITTA COINU CARROZZERIA - CIG Z2C2E29F6A -
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2020 172 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 06/08/2020 171 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI NELL'AMBITO DELLE IMMINENTI ELEZIONI CONSORTILI - CIG: Z6F2DB6B90
AREA AMMINISTRATIVA 31/07/2020 170 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 31/07/2020 169 PROCEDIMENTO PENALE N. 389/19 R.G.N.R. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEGLI AVV.TI FEDERICA CHIRONI, SEBASTIANO CHIRONI E BASILIO BRODU.
AREA AMMINISTRATIVA 31/07/2020 168 RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE DIPENDENTI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 31/07/2020 167 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2020 - CIG 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 31/07/2020 166 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DELLE SEDI CONSORTILI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA.
AREA AMMINISTRATIVA 30/07/2020 165 PROCEDIMENTO ELETTORALE RINNOVO ORGANI CONSORTILI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MURALI - DITTA I.S.A.P. 2.0 S.R.L.S. - CIG Z832DB71EF
AREA AMMINISTRATIVA 30/07/2020 164 PROCEDIMENTO ELETTORALE RINNOVO ORGANI CONSORTILI 2020: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI MURALI - DITTA EDIZIONI SOLINAS - CIG Z6F2DB6B90
AREA AMMINISTRATIVA 30/07/2020 163 AFFIDAMETO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - CIG:
AREA AMMINISTRATIVA 30/07/2020 162 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA DOMUS AUREA DI PEDDUZZA PAOLO - CIG Z062DB60E9
AREA AMMINISTRATIVA 28/07/2020 161 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: ZFA2A0A775). - NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI.
AREA AMMINISTRATIVA 27/07/2020 160 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO: NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 159 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA SERVIZIO INCARICO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 158 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TT TECNOSISTEMI - PRATO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, SMART TAB E STAMPANTE MULTIFUNZIONE. - CIG: Z802DA23C4
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 157 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA  - CIG: 667907530D
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 156 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. LUGLIO/AGOSTO 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6;.
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 155 CAP 890000 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO.
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 154 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020 -CIG: ZA11F81A88
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 153 CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R - NUORO (NU) - IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: ZD82DA1735
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA CULUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI GIUGNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 151 DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - MAGGIO/GIUGNO 2020 - CIG 811100878A
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 150 SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. APRILE/MAGGIO  2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 149 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCIA TONER - CIG: Z042D55436
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 148 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI GIUGNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 147 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CAVI AUDIO/VIDEO PER MONITOR PC - CIG:  Z372D8191C
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 146 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE  BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2016 - CIG: ZDA2D4A38F
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 144 CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 143 CAP 116000 - RICHIESTA DI N. 4 NUOVE PASSWORD PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO  E AGRARIO CONSORTILE.
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 142 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE - RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020.
AREA AMMINISTRATIVA 17/07/2020 141 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA IN MERITO AL SERVIZIO E FORNITURA DI ACQUA POTABILE DA ESPLETARSI NELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z932D5070F
AREA AMMINISTRATIVA 15/07/2020 140 CAP. 114000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CEA IN MERITO AL CONTRIBUTO DI GESTIONE SALDO 2019, ACCONTO ANNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 15/07/2020 139 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI POLTRONE DIREZIONALI E POLTRONE PER LA SALA RIUNIONI DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZEB2CF845A
AREA AMMINISTRATIVA 15/07/2020 138 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC -SECONDO TRIMESTRE 2020 -CIG: ZAE2A873CC
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 137 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO MAGGIO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 136 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUWA FORMAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E MODELLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET E INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 135 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO APRILE 2020 - CIG 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 134 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI MAGGIO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERIVZIO DI REDAIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI MAGGIO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 132 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' VARIE MENSILITA' 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 131 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI MAGGIO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 130 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESP. CIVILE PATRIMONIALE STIPULATA CON LA SOCIETA' AIG. EUROPE S.A. (MILANO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA SCADENZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020.
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 129 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI "GHETTASIDA" ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE (NUORO) ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 128 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG:Z982CF5287.
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 127 AFFIDAMETO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - CIG: Z1C2D57331;
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 126 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL CANONE E LICENZA D'USO DEL PACCHETTO SAPT E HOSTING PER L'ANNO 2020 - CIG: Z6C2CAA257
AREA AMMINISTRATIVA 14/07/2020 125 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4B2D44A08
AREA AMMINISTRATIVA 01/07/2020 124 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020 - CIG: 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 01/07/2020 123 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE PER L'ANNO 2019 - CIG ZAA2512BCC.
AREA AMMINISTRATIVA 01/07/2020 122 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB; CANONE TERZO TRIMESTRE 2020  -  CIG: Z422BF6617;
AREA AMMINISTRATIVA 30/06/2020 121 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT SRL  IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA DI VARIO TIPO - CIG: Z3B2D3DBD4
AREA AMMINISTRATIVA 30/06/2020 120 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR SPA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA PLAFONIERA A LED - CIG: Z1A2D44F74
AREA AMMINISTRATIVA 24/06/2020 119 DITTA FORMA FRANCO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 22/06/2020 118 DISIMPEGNO SOMME A RESIDUO ANNO 2019 - AREA AMMINISTRATIVA
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2020 117 CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (EX CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO SUL RIO GOVOSSAI): RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE NELLA SENTENZA N. 85/2019.
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2020 116 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2020 E PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - CIG Z982D45FC4
AREA AMMINISTRATIVA 29/05/2020 115 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD
AREA AMMINISTRATIVA 29/05/2020 114 PROF. GIOVANNI MENDUNI. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO INERENTE GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013.
AREA AMMINISTRATIVA 27/05/2020 113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI APRILE C.A. - CIG: Z652CDC17F
AREA AMMINISTRATIVA 27/05/2020 112 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - CIG: Z2B2C9B823
AREA AMMINISTRATIVA 25/05/2020 111 BACINO FIUME CEDRINO. SERVIZIO NOLO A CALDO DUE ESCAVATORI - LOTTO N. 3 IRGOLI /CIG: 81158291F6). - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO TRATTENUTO A SEGUITO DI VERIFICA EX ART. 48-BIS DPR 602/73 ALL'IMPRESA GS COSTRUZIONI S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 25/05/2020 110 DITTA FORMA FRANCO (ORANI - NU): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIOONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 22/05/2020 109 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI  SEDIE DA DESTINARE ALL'UFFICIO CONSORTILE - CIG ZEB2CF845A
AREA AMMINISTRATIVA 22/05/2020 108 DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE C.A. - CIG: 811100878A
AREA AMMINISTRATIVA 20/05/2020 107 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLUS SERVICE TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG:Z982CF5287
AREA AMMINISTRATIVA 20/05/2020 106 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA COINU CARROZZERIA - CIG ZC62CFF3F5 - IMPORTO EURO 100,00
AREA AMMINISTRATIVA 15/05/2020 105 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 13/05/2020 103 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SANTINA SINI AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE - CIG Z6C2CCECA9
AREA AMMINISTRATIVA 13/05/2020 102 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2020 - CIG: 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 13/05/2020 101 CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 4 TRIMESTRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 13/05/2020 100 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA CARTUCCIA TONER  - CIG Z502CCB9F9
AREA AMMINISTRATIVA 13/05/2020 99 CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 13/05/2020 98 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - FORNITURA PROIETTORE - CIG Z652CCFE62
AREA AMMINISTRATIVA 13/05/2020 97 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC - NUORO (NU) IN MERITO ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/POMPA DI CALORE DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZCB2C56627
AREA AMMINISTRATIVA 12/05/2020 96 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.31- AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER ASUS ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - IMPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z0B2BDF456 -
AREA AMMINISTRATIVA 11/05/2020 95 AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE A DIVERSI CONTENZIOSI (MGM S.R.L. E ITINERA S.P.A.).
AREA AMMINISTRATIVA 06/05/2020 94 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO FEBBRAIO 2020 - CIG 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 06/05/2020 93 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA DI CARTUCCIA TONER ED ATTREZZATURA ELETTRICA DI VARIO GENERE - CIG: Z482CCF49B
AREA AMMINISTRATIVA 05/05/2020 92 AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLE CONVENZIONE IN ESSERE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERE A FAVORE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 05/05/2020 91 CAP. 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MICHELA.
AREA AMMINISTRATIVA 05/05/2020 90 PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE". - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 30/04/2020 89 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI PER L'ING. IGNAZIO LAMPIS, DIRIGENTE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 88 IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2020,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS  - ATTIVITA' SVOLTA NEL I TRIMESTRE 2020
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 87 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DA MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 86 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SINI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z6C2CCECA9
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 85 SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG Z62285E231 - Z91275C934
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 84 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA - NUORO - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE (1 TRIMESTRE 2020)  - CIG  ZAE2A873CC
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 83 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO DIC/GENN. 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 82 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. MAG/GIU. 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG: ZE82BB0CE6;
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 81 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UTENZA UBICATA NELL'UFFICIO CONSORTILE DI OROSEI (NU) - CIG: Z52285A212
AREA AMMINISTRATIVA 28/04/2020 80 PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA CHIAVE USB DI PROTEZIONE - CIG ZD32C95936
AREA AMMINISTRATIVA 21/04/2020 79 PAGAMENTO FATTURA A  FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE FUSSO CARTELLAZIONE TRIBUTO CONSORTILE RUOLI ANNO 2015 - CIG Z8F2A958B7
AREA AMMINISTRATIVA 20/04/2020 78 PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' POSTE ITALIANE E POSTEL - SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI BONARI EMISSIONE RUOLI CONSORTILI ANNUALITA' 2016 - CIG ZD829362C6
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2020 77 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO GENNAIO 2020 - CIG 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 16/04/2020 76 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SOLUZIONI SRL - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E PRESTAZIONI APPLICATIVE BJB - CIG ZD72C9F439
AREA AMMINISTRATIVA 15/04/2020 75 PROF. GIOVANNI MENDUNI. - PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013.
AREA AMMINISTRATIVA 09/04/2020 74 POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 09/04/2020 73 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C.USULA SAS - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D
AREA AMMINISTRATIVA 09/04/2020 72 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - CIG Z992C95C35
AREA AMMINISTRATIVA 09/04/2020 71 CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS PER LA GESTIONE DEL CATASTO - ANNO 2020 - CIG Z6C2CAA257
AREA AMMINISTRATIVA 09/04/2020 70 DITTA CHESSA MICHELINA: PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020. (CIG: 811100878A).
AREA AMMINISTRATIVA 06/04/2020 69 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL: FORNITURA DI  UN PERSONAL COMPUTER E DI UN MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZB92C3A330
AREA AMMINISTRATIVA 03/04/2020 68 AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE A DIVERSI  INCARICHI DI DIFESA DELL'ENTE IN CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO E REGIONALE DI CAGLIARI.
AREA AMMINISTRATIVA 03/04/2020 67 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 'POWER PACK' E 'AMICUS' - CIG Z162BF149E
AREA AMMINISTRATIVA 02/04/2020 66 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG: ZAD24407A3
AREA AMMINISTRATIVA 02/04/2020 65 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI CONSORTILI: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - CIG 6989269F39
AREA AMMINISTRATIVA 02/04/2020 64 PAGAMENTO FATTURA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL: CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET PERIODO MARZO/APRILE 2020 - CIG ZE82BB0CE6
AREA AMMINISTRATIVA 02/04/2020 63 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA  SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD
AREA AMMINISTRATIVA 01/04/2020 62 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA: FORNITURA CHIAVE HARDWARE DI PROTEZIONE - CIG ZD32C95936
AREA AMMINISTRATIVA 01/04/2020 61 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA - CIG: ZDA2C95A1E;
AREA AMMINISTRATIVA 25/03/2020 60 MMI S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA.
AREA AMMINISTRATIVA 24/03/2020 59 RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA (NUORO):  AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE SITI IN NUORO.
AREA AMMINISTRATIVA 24/03/2020 58 AVV. A GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE  SVOLTO NEL 3 E 4 TRIMESTRE 2019. (CIG: 77848716C6).
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2020 57 SERVIZIO DI VIRTUAL PRIVATE SERVER: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA  SERVERPLAN S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 18/03/2020 56 AVV. A . GUZZO (ROMA) E AVV. A PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN SVARIATI CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI.
AREA AMMINISTRATIVA 18/03/2020 55 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: PAGAMENTO FRANCHIGIE IN ORDINE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE AZIENDA AGRICOLA LOI ANTONIO (OROSEI) E FLORIS ROSARIA (IRGOLI).
AREA AMMINISTRATIVA 18/03/2020 54 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 11/03/2020 53 LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DIGA DI PEDRA 'E OTHONI, 2 STRALCIO (CIG: 6504718719): AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO SUL 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA FELCO COSTRUZIONI S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 11/03/2020 52 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, STAMPANTE E ANTIVIRUS - CIG: Z402BACFEE
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 51 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO DICEMBRE 2019 - CIG 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 50 CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG Z422BF6617 E OTTIMA SOLUZIONI SRL CIG Z122BF66E1
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 49 CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DIRITTO ITALIA.IT SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO "DEBITI FUORI BILANCIO" - CIG: Z422A03331
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 48 CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO BARONE IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: Z181C9EF50
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 47 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CORPORATE EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE  -  CIG: Z922A99941
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 46 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI  C.USULA SAS IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE - CIG: 667909530D -
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 45 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - CIG 6989269F39.
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 44 CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) PER L'ANNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 43 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 42 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 41 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2019, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 40 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL  IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZB92C3A330 -
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 39 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DA DESTINARE ALL'UFFICIO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZCB2C56627 -
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 38 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL -  IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z6C1EAAD6E
AREA AMMINISTRATIVA 10/03/2020 37 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO NOVEMBRE 2019 - CIG 7326999ED6
AREA AMMINISTRATIVA 02/03/2020 36 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA
AREA AMMINISTRATIVA 28/02/2020 35 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI RISME PER FOTOCOPIATORE, CARTA ASCIUGAMANI E CANCELLERIA DI VARIO GENERE  - CIG: ZDC2BAF222
AREA AMMINISTRATIVA 28/02/2020 34 CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -TOSAP - PER L'ANNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA 28/02/2020 33 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA IN MERITO AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO "POWER PACK" E "AMICUS" - CIG:Z162BF149E
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2020 32 PROCEDIMENTO PENALE N. 288/2017 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. BASILIO BRODU.
AREA AMMINISTRATIVA 19/02/2020 31 RETTIFICA DET. 234/2019 E RIAFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER ALLA DITTA FRANGI SRL- CIG: Z0B2BDF456
AREA AMMINISTRATIVA 17/02/2020 30 CAP 89000 - RICARICA CARTA DI CREDITO N. 472675787178****  A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO
AREA AMMINISTRATIVA 17/02/2020 29 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI GENN/FEBB. 2020 - CIG: ZE82BB0CE6
AREA AMMINISTRATIVA 17/02/2020 28 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI 2016- CIG: Z07294A000 -
AREA AMMINISTRATIVA 17/02/2020 27 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 260 DEL 13/12/2019 IN MERITO AL SERVIZIO DI VIRTUAL PRIVATE SERVER: REVOCA AFFIDAMENTO DITTA OVH E RIAFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVER PLAN - CIG Z4F2B93637
AREA AMMINISTRATIVA 17/02/2020 26 PROCEDIMENTO PENALE N. 288/2017 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. SEBASTIANO CHIRONI.
AREA AMMINISTRATIVA 13/02/2020 25 ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA 04/02/2020 24 SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE DAL 16.11.2019 AL 15.11.2020 (CIG: 7680465837): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI, AGENZIA UNINSIEME S.R.L. DI NUORO.
AREA AMMINISTRATIVA 03/02/2020 23 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 811100878A). - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 31/01/2020 22 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA  IN MERITO AL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI BONARI CONTRIBUTO 2016 - CIG: ZD829362C6
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 21 POSTE ITALIANE S.P.A.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 20 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA DIGITAL BURAS IN MERITO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA LAVORATIVA A FAVORE
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 19 CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI  DICEMBRE 2019 -
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 18 CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE:  DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 17 CAP 121000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - CIG ZB12B41163 E CIC Z052B41217
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 16 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE E ATTREZZATURA ELETTRONICA DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: Z312AFB95A
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 15 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA,  A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL  IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, STAMPANTE E ANTIVIRUS - CIG: Z402BACFEE
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 14 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SEVIZIO DI ASSISTENZA ESPLETATO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI SCARICO TESSERE BADGE -CIG Z73274C61E
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 13 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO C.S. SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI RSPP LUGLIO-DICEMBRE 2019 - CIG: ZA11F81A88
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 12 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL - SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - CIG 7A26587C7.
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 11 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE-CIG: 64638856A4
AREA AMMINISTRATIVA 30/01/2020 10 CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212;.
AREA AMMINISTRATIVA 28/01/2020 9 CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SASSARI CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (EX CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO SUL RIO GOVOSSAI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 85/2019.
AREA AMMINISTRATIVA 24/01/2020 8 CAP 890000 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO.
AREA AMMINISTRATIVA 24/01/2020 7 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA DI VARIO TIPO - CIG: ZDC2BAF222;
AREA AMMINISTRATIVA 24/01/2020 6 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA INMERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 -.
AREA AMMINISTRATIVA 20/01/2020 5 CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212;.
AREA AMMINISTRATIVA 20/01/2020 4 CAP 116000 - AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO - PAGAMENTO TRIBUTI 9001 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA DICHIARAZIONE UNICO 2019
AREA AMMINISTRATIVA 14/01/2020 3 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 811100878): NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE.
AREA AMMINISTRATIVA 08/01/2020 2 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.109 DEL 13/06/2019 - MODIFICA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DATI AFFIDATI ALLA DITTA UNIMATICA S.P.A. - CIG Z12281EB6A
AREA AMMINISTRATIVA 07/01/2020 1 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.