Settore Data Nr.Sett. Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA 30/12/2016 414 CAP. 111000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RI.EL.CO.TERM- SNC - OLBIA- MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICI CONSORTILI - CIG: ZBB1CC4536
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 413 CAP. 109000 - TIM TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURE  - CIGZ94049F390
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 412 CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GDV TECNICA - NUORO - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE IN BIANCO E NERO E STAMPANTE LASER - CIG: ZE41CC195B
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 411 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 410 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 20016 - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 409 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 408 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 407 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI RELATIVE ALL'ANNO 2016 -
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 406 CAP 851000 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 405 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE -  DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 404 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 403 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 402 CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO
AREA AMMINISTRATIVA 29/12/2016 401 CAP 101000 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DEI DELEGATI PER LE ANNUALITA' 2015 E 2016 -
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 400 CAP 106001 E CAP 851000 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 399 CONTRIBUTO SPESE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA. - L.R. N. 6/2008. - RESTITUZIONE SOMME CON RIFERIMENTO ALLA ANNUALITA' 2015.
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 398 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 397 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 396 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2016 DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 395 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI OTTOBRE 2016 SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 394 CAP 105001 - PAGAMENTO TRAFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 393 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 392 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 391 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 390 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CHESSA PIETRINO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 389 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE PITTALIS BACHISIO
AREA AMMINISTRATIVA 27/12/2016 388 CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO
AREA AMMINISTRATIVA 22/12/2016 387 CAP 604000 - DITTA A. TEC SAS - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA -  SAL N. 2 - CIG Z8C1AD8A02
AREA AMMINISTRATIVA 22/12/2016 386 CAP 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL- NUORO - FORNITURA DI N.2 SET INTERO DI TONER PER FOTOCOPIATORE A COLORI -CIG ZC41CA74EF
AREA AMMINISTRATIVA 22/12/2016 385 CAP 108000 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOSTAMPA  SRL - NUORO - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI -CIG Z481CA6042;
AREA AMMINISTRATIVA 16/12/2016 384 CAP. 127000 - STUDIO C.S. CONSULTING - OLBIA - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z7F09408FE;
AREA AMMINISTRATIVA 14/12/2016 383 CAP 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C.- NUORO - IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E STUDIO 256SE - BIANCO E NERO- CIG Z7F1C5D87B
AREA AMMINISTRATIVA 13/12/2016 382 CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE "CODICE UNICO APPALTI E SICUREZZA" - CIG ZA01BFEFB0
AREA AMMINISTRATIVA 07/12/2016 381 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE S.R.L. PER INTERVENTO DI VERIFICA SUL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE.
AREA AMMINISTRATIVA 05/12/2016 380 CAP 111000 - AGES ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI OTTOBRE 2016 UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE
AREA AMMINISTRATIVA 05/12/2016 379 CAP - 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE
AREA AMMINISTRATIVA 05/12/2016 378 CAP 111000 - A.TEC. SAS - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z8B1BC6209
AREA AMMINISTRATIVA 02/12/2016 377 CAP 1273000 - DITTA OTTIMA SRL - RAVENNA - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN RELAZIONE ALLA TELEASSISTENZA PROGRAMMA JOB - CIG:Z541C07137
AREA AMMINISTRATIVA 02/12/2016 376 CAP 108000 - DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZCF1BC7362
AREA AMMINISTRATIVA 02/12/2016 375 CAP 851000 - ANTICIPAZIONE - F.LLI CAPEDDU SRL - PAGAMENTO FATTURA STATO FINALE- CIG 6353217884
AREA AMMINISTRATIVA 02/12/2016 374 CAP 601000 - DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z411B9C30F
AREA AMMINISTRATIVA 02/12/2016 373 CAP 127000 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - PAGAMENTO FATTURA -CIG: Z797402926
AREA AMMINISTRATIVA 02/12/2016 372 CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI TRE POLTRONCINE PER UFFICIO - CIG: Z681C30E62
AREA AMMINISTRATIVA 02/12/2016 371 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 370 CAP 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 369 CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94049F390
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 368 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI OTTOBRE 2016
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 367 CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO PER IL 3 TRIM. 2016
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 366 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI CON SCADENZA AL 31.12.2016
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 365 CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESEI DI SETTEMBRE - UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG 67036467AD
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 364 CAP 111000 - ABBANOA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z3A1BE929A E GIG Z881BE9309
AREA AMMINISTRATIVA 01/12/2016 363 CAP 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4
AREA AMMINISTRATIVA 24/11/2016 362 LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE CIG  Z8C1AD8A02- AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO - DITTA A.TEC. SAS
AREA AMMINISTRATIVA 24/11/2016 361 CAP 604000 - DITTA A.TEC SAS - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA 1 SAL - CIG: Z8C1AD8A02
AREA AMMINISTRATIVA 24/11/2016 360 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA REVIMOTORS SRL PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA TARGATA BV794YA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z681C1203A
AREA AMMINISTRATIVA 24/11/2016 359 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 15/11/2016 358 CAP 127300 - DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA - BUDONI - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SALDO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL'ENTE - CIG Z6B1BED1D0
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 357 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 356 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE DIPEDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 355 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 354 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 353 CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 352 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONE DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 351 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 350 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 349 CAP 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "NET SARDEGNA DI MICHELE ARBAU" INERENTE L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ESTERNA - CIG: ZC51BBCDEE
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 348 CAP.121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC -PAGAMENTO SECONDO QUADRIMESTRE 2016
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 347 CAP 108000 - DITTA MYO SPA - TORRIANA - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZB01B4119B
AREA AMMINISTRATIVA 08/11/2016 346 CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2016 345 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2016 344 CAP 112000 GDV TECNICA SAS - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZE01AD7582
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2016 343 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI SETTEMBRE
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2016 342 CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI AGOSTO UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE
AREA AMMINISTRATIVA 03/11/2016 341 CAP 108000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART  SRL - POZZOMAGGIORE (SS) IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZCF1BC7362
AREA AMMINISTRATIVA 02/11/2016 340 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLO A BATTENTE DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - DITTA A. TEC. SAS - CIG Z8B1BC6209
AREA AMMINISTRATIVA 28/10/2016 339 CAP 601000 - ICART SRL - POZZOMAGGIORE -PAGAMENTO FATTURA - CIG Z6C1A0D212
AREA AMMINISTRATIVA 26/10/2016 338 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO INSTAURATO DALLA DITTA "SA MOLA" DI OROSEI: ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 301/2016.
AREA AMMINISTRATIVA 25/10/2016 337 CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI UNA POLTRONCINA PER UFFICIO - CIG: Z411B9C30F
AREA AMMINISTRATIVA 25/10/2016 336 CAP 107000 - MAGGIOLI SPA -  RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 182 DEL 31.05.2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 20/10/2016 335 CAP 112000 - ELETTROCOLLI SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z051B07504
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 334 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO - SRVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 333 CAP 127000 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z797402926;
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 332 CAP 111000 - DECORAMA TINTEGGIATURE DI MUSINA ANTONELLO - CIG ZF71ADEE6C
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 331 CAP 111000 - ECO SPRINT - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 330 CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 329 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO- SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 328 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 327 CAP 112000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECNOAIR SNC - CIG:Z691B80BCE
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 326 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI.
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 325 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI  CON SCADENZA AL 31.12.2016
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 324 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI MESE DI AGOSTO
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 323 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 322 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. ANTONIO GIUSEPPE DEDOLA
AREA AMMINISTRATIVA 14/10/2016 321 CAP 111000 - MELONI ANTONIO BRUNO - BULTEI - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z531ABD9F2
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2016 320 CAP 601000 - SOCIETA' MYO SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z2E1A61436;
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2016 319 CAP. 594000 - RIMBORSO A SEGUITO DI SGRAVIO A FAVORE DELLE DITTE DELOGU LIDIA, DELOGU MARINELLA E DELOGU MARCELLO
AREA AMMINISTRATIVA 10/10/2016 318 CAP 103001 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2015 A FAVORE DELL'INAIL DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA 05/10/2016 317 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DELL'ENTE - CIG 6723434142 - AGGIUDICAZIONE STUDIO COMPAGNO AVV.TI GUZZO - MARTINO
AREA AMMINISTRATIVA 05/10/2016 316 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z94049F390
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 315 CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 - SEDE DI NUORO - CIG 67036467AD
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 314 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI DEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 313 CAP 115000 - PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTAZA SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 312 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 311 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2016 DEL SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 310 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO TECNICO DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 309 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 2016 SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 308 CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2016 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 307 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI AGOSTO
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 306 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA E DI CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI CONSORTILI.
AREA AMMINISTRATIVA 04/10/2016 305 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA EMI S.A.S. (CIG N. 667907530D).
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 304 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL SERIVIZIO TECNICO DEL MESE DI LUGLIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 303 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2016 - SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 302 CAP 127300 - ARIONLLINE SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z5B19400C3
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 301 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONE DEGLI OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31.12.2016
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 300 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2016 SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 299 CAP 601000 - ACCA SOFTWARE SPA - MONTELLA - PAGAMENTO RINNOVO SERVIZIO SERVIZIO AMICUS DA ATTIVARE SUI  SOFTWARE EDILUS-CA,  GEOMURUS E PRIMUS-C - CIG: Z7C1A69902
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 298 CAP. 109000 - TIM TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURE CIG Z94049F390;
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 297 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31.12.2016
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 296 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA TARGATA CB 499 RJ IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 295 CAP 127300 - COTINI SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG. Z071B4DF0E
AREA AMMINISTRATIVA 03/10/2016 294 CAP 127300 - SISTEMI PROFESSIONE INFORMATICA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z3E1894970
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2016 293 CONTENZIOSO CON L'IMPRESA MALTAURO S.P.A. IN RELAZIONE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DIGA DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL C.T.P. DELL'ENTE ING. GIORGIO SANNA.
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2016 292 CAP 851000 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. ARCANGELO GUZZO IN RELAZIONE ALLA CAUSA INSTAURATA DAL CONSORZIO DI BONIFICA DI NUORO CONTRO LA NINO FERRARI IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2016 291 CAP 125000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ALLIANZ SPA DI GIANFRANCO MORO - NUORO - CIG ZC61B3903B
AREA AMMINISTRATIVA 28/09/2016 290 CAP 125000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DIVERSI A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI SASSARI - CIG ZFA1B39B4E
AREA AMMINISTRATIVA 27/09/2016 289 CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRES SALDO ANNO 2015 E PRIMO ACCONTO ANNO 2016 -
AREA AMMINISTRATIVA 27/09/2016 288 CAP. 594000 - RIMBORSO A SEGUITO DI SGRAVIO CONSORTILE EFFETTUATO ALLA DITTA CONSORZIATA BONO GIOVANNI PER LE ANNUALITA' 2007, 2008, 2009 E 2010
AREA AMMINISTRATIVA 23/09/2016 287 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAROS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.1 RADIATORE DA DESTINARE ALL'UFFICIO CONSORTILE DI NUORO - CIG Z0B1B491B2
AREA AMMINISTRATIVA 23/09/2016 286 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SINI SANTINA E CURRELI MASSIMO A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO SUI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
AREA AMMINISTRATIVA 23/09/2016 285 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE S.P.A. DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ("TRAFFICO VOCE") RELATIVO AL TRAFFICO TELEFONICO DELLA RETE AZIENDALE MOBILE.
AREA AMMINISTRATIVA 23/09/2016 284 FORNITURA DI CONFEZIONI DI CARTA IN FORMATO A3 E A4 DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
AREA AMMINISTRATIVA 23/09/2016 283 CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA
AREA AMMINISTRATIVA 16/09/2016 282 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE - CIG ZAC1A97972 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA A.M.A. S.A.S
AREA AMMINISTRATIVA 16/09/2016 281 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG Z8C1AD8A02 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.TEC. S.A.S.
AREA AMMINISTRATIVA 14/09/2016 280 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 22.07.2016.
AREA AMMINISTRATIVA 13/09/2016 279 CAP 127000 - AM ITAL SERVIZI - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZA41AA92BB;
AREA AMMINISTRATIVA 13/09/2016 278 CAP 111000 - ECO SPRINT - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4
AREA AMMINISTRATIVA 13/09/2016 277 CAP 114000 - ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2016 276 CAP 127000 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z797402926;
AREA AMMINISTRATIVA 08/09/2016 274 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31.12.2016
AREA AMMINISTRATIVA 07/09/2016 273 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROCOLLI S.R.L. DELLA FORNITURA DI CAVI E MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z051B07504
AREA AMMINISTRATIVA 31/08/2016 272 CAP 112000 - OLLSYS COMPUTER - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZDA1A9763E
AREA AMMINISTRATIVA 29/08/2016 271 AFFIDAMENTO LAVORI IMBIANCATURA LOCALI SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG ZF71ADEE6C
AREA AMMINISTRATIVA 08/08/2016 270 CAP 107000 -MEDIACONSULT SRL - BARLETTA - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZF11ADAF09
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 269 LAVORI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA: PAGAMENTO SALDO SAL N.3 - IMPRESA OMER S.R.L. - CIG 5877466E5D
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 268 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE OLIVAS GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 267 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE VIRDIS ANDREA
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 266 CAP 127000 - AUTORIZZAZIONE IMPENGO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA PER IL DIPENDENTE CARTA COSTANTINO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 265 CAP. 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - PAGAMENTO BOLLETTINI
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 264 CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 263 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 262 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO - DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 261 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 260 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 259 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 258 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 257 CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZI AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 256 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 255 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA 31.05.2016
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 254 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI NEL MESE DI GIUGNO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 253 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 252 CAP 112000 - OTTIMA SRL - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 251 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 250 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 249 CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 248 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 247 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 246 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 04/08/2016 245 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 244 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE DI NUORO CIG Z8C1AD8A02
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 243 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI GIUGNO 2016 CIG ZD51A1593E.
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 242 CAP 112000 - GDV TECNICA S.R.L. NUORO - PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE ALLA FORNITURA DI TONER NERO - CIG: ZD31A3EB94
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 241 CAP 111000 - ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURE - CIG 64638856A4
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 240 CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94049F390;
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 239 CAP 108000 - DITTA MYO SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG: Z781A0481E
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 238 CAP 112000 - GDV TECNICA SNC - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z6319D499D
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 237 CAP 199000 - OLLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 236 CAP 120000 - OFFICINA PORCU SEBASTIANO - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 03/08/2016 235 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C. (NUORO) IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE A COLORI TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3040C IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 02/08/2016 234 CAP 111000 - ACEA ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI MAGGIO 2016 SEDE DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA 02/08/2016 233 CAP. 116000 - PAGAMENTO A FAVORE DI ABACO SPA (NUORO) IN RELAZIONE ALLA TOSAP PER L'ANNO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 02/08/2016 232 CAP 120000 AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5C1A747BB
AREA AMMINISTRATIVA 02/08/2016 231 CAP. 127000 - AM ITALSERVIZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE E DI CASSETTE PER IL PRONTO SOCCORSO CIG ZA41AA92BB
AREA AMMINISTRATIVA 02/08/2016 230 CAP 127000- COOP. VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z797402926;
AREA AMMINISTRATIVA 02/08/2016 229 PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA DELEDDA VIRGILIO.
AREA AMMINISTRATIVA 01/08/2016 228 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA DI PORCU SEBASTIANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELLA AUTOVETTURA TARGARA BC 296 CK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE CIGZA91AC6AB4
AREA AMMINISTRATIVA 29/07/2016 227 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCCO DITTA MELONI ANTONIO BRUNO - CIG Z531ABD9F2
AREA AMMINISTRATIVA 29/07/2016 226 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "LA FORMAZIONE" IN RELAZIONE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE SULLE NORME ANTICORRUZIONE.
AREA AMMINISTRATIVA 29/07/2016 225 CAP 581000 - ACQUISIZONE IN LEASING DI N. 4 AUTOVEICOLI DA DESTINARE ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI: MODIFICA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO DI CANONI A FAVORE DELLA SOCIETA'RCI BANQUE SA.
AREA AMMINISTRATIVA 29/07/2016 224 CAP 107000 - LA FORMAZIONE - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z311A684CB
AREA AMMINISTRATIVA 29/07/2016 223 CAP 890000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO ANNO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 22/07/2016 222 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ("TRAFFICO VOCE") RELATIVO AL TRAFFICO TELEFONICO DELLA RETE AZIENDALE MOBILE.
AREA AMMINISTRATIVA 18/07/2016 221 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE CIG 6723434142 - NOMINA SEGGIO DI GARA
AREA AMMINISTRATIVA 15/07/2016 220 CAP 601000 - NOMINA DELLA DOTT.SSA SANTINA SINI A RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMNTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 13/07/2016 219 CAP 112000 - OLLSYS COMPUTER S.R.L. (NUORO): PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E DI INCHIOSTRO PER FAX E FOTOCOPIATORI - CIG: ZBF19D6A41
AREA AMMINISTRATIVA 13/07/2016 218 CAP 127300 - SOCIETA' SISTEMI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z3E1894970
AREA AMMINISTRATIVA 13/07/2016 217 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 352/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NUORO IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE SPA
AREA AMMINISTRATIVA 12/07/2016 216 OLLSYS COMPUTER: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI.
AREA AMMINISTRATIVA 11/07/2016 215 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE CIG ZAC1A97972
AREA AMMINISTRATIVA 11/07/2016 214 PROCEDIMENTO PENALE N. 1535/14 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ING. ANTONIO MADAU.
AREA AMMINISTRATIVA 11/07/2016 213 PROCEDIMENTO PENALE N. 818/15 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA DIFESA DEI DIRIGENTI DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 08/07/2016 212 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI CURRELI, SINI E LAMPIS A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIACONSULTING S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 08/07/2016 211 CAP 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE
AREA AMMINISTRATIVA 06/07/2016 210 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE -MONTELLA (AV) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO AMICUS DA ATTIVARE SUI  SOFTWARE EDILUS-CA,  GEOMURUS E PRIMUS-C - CIG: Z7C1A69902
AREA AMMINISTRATIVA 06/07/2016 209 CAP. 127300 - ARIONLINE SRL - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5B19400C3;
AREA AMMINISTRATIVA 04/07/2016 208 CAP. 111000 - PAGAMENTO FATTURE ECO SPRINT SRL  - NAPOLI - CIG: 64638856A4
AREA AMMINISTRATIVA 04/07/2016 207 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z071A4F149
AREA AMMINISTRATIVA 04/07/2016 206 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 - CIG: ZB219E62BB
AREA AMMINISTRATIVA 27/06/2016 205 INVIO AI CONSORZIATI DEL MODELLO DI DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2016: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A FAVORE DELLE SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. E POSTEL S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 24/06/2016 204 CAP 601000 -AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA - POGGIO TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA E CONSEGNA CLASSIFICATORI IN METALLO - CIG: Z2E1A61436
AREA AMMINISTRATIVA 24/06/2016 203 CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA
AREA AMMINISTRATIVA 23/06/2016 202 APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA 23/06/2016 201 CAP. 124000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - MEDIACOM SRL- CIG:  5814159BC7
AREA AMMINISTRATIVA 23/06/2016 200 CAP. 127300 - ARIONLINE SPA  CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA- CIG: ZBA1A547C5
AREA AMMINISTRATIVA 17/06/2016 199 AVV. A. GUZZO E A. PIAZZI: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA IN ORDINE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO S.R.L..
AREA AMMINISTRATIVA 16/06/2016 198 DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE - CIG 6723434142
AREA AMMINISTRATIVA 16/06/2016 197 CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2016 196 PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE TARGATI CB499RJ E CZ464LH.
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2016 195 GDV TECNICA DI DELOGU E VIRDIS (NUORO): AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER COMPATIBILE PER IL FOTOCOPIATORE PANASONIC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONSORTILE DI BUDONI.
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2016 194 CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA UTENZA ELETTRICA SEDE DUREZIONE GENERALE DELL'ENTE 
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2016 193 CAP 102002 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE DEDOLA GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2016 192 CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
AREA AMMINISTRATIVA 15/06/2016 191 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA DITTA "SA MOLA" DI OROSEI: PAGAMENTO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGIUS-BOE-MUREDDU IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 14/06/2016 190 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 590/2015 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 10/06/2016 189 MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
AREA AMMINISTRATIVA 09/06/2016 188 CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA
AREA AMMINISTRATIVA 09/06/2016 187 CAP 111000 - ABBANOA SPA -CAGLIARI- AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG ZE41A14AA8 - CIG ZA41A14A13
AREA AMMINISTRATIVA 08/06/2016 186 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGIP DI SANNA SALVATORE PER ACQUISTO DI CARBURANTI DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG ZD51A1593E
AREA AMMINISTRATIVA 08/06/2016 185 AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DEL CAPO AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 06/06/2016 184 CAP 588000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 183 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI MARZO 2016 - CIG: ZB219E62BB
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 182 CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FOMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IRGANIZZATO DALLA MAGGIOLI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 181 CAP 115000 - PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 180 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 179 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 178 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 177 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO E SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 176 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 175 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO -  DEPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 174 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 173 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 172 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE GODDI LUCIO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 171 CAP 124000 - MEDIACOM SRL -NAPOLI -AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E  PAGAMENTO FATTURA - CIG: 5814159BC7-
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 170 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 169 CAP 111000 - ABBANOA SPA -CAGLIARI- AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 168 CAP 111   - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 167 CAP 127300 - ARIONLINE SRL -CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5B19400C3;
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 166 CAP 108000 - MYO SRL: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZAF197E502
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 165 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 164 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO E SERVIZO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 163 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 162 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 161 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 160 CAP 115000 - RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 159 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 158 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 157 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SCAFFALI E MOBILIO PER ARCHIVIO UFFICI COSNORTILI DI NUORO - CIG Z6C1A0D212
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 156 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 155 PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA CASULA MICHELE (POSADA - NU).
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 154 CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO T.A.R.I  IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA 31/05/2016 153 PROF. GIOVANNI MENDUNI (FI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO.
AREA AMMINISTRATIVA 26/05/2016 152 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS, DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO, IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA PER IL DIPENDENTE ORTU COSTANTINO.
AREA AMMINISTRATIVA 25/05/2016 151 RISARCIMENTO A FAVORE DELLA DITTA PATTERI SALVATORE (OROSEI - NU) IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCILIATIVO INTERCORSO PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI NUORO IN DATA 05.04.2016.
AREA AMMINISTRATIVA 25/05/2016 150 PAGAMENTO QUOTA ADESIONE CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 149 CAP 112000 - OLLSYS COMPUTER SRL- NUORO - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 148 CAP 127300 - ARIONLINE SRL - CAGLIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 147 CAP 112000 - CITS - NUORO - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 146 CAP 120000 - OFFICINA MECCANICA PORCU SEBASTIANO - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZINOE E PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 145 CAP 109000 - ALIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 144 CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 143 CAP 111000 - LA NUOVA PERLA - NUORO- PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZAB185428C
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 142 CAP 650000 - OLLSYS COMPUTER SRL- NUORO - PAGAMENTO FATTURA -
AREA AMMINISTRATIVA 19/05/2016 141 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 18/05/2016 140 RINNOVO DEL CONTRATTO CON POSTE ITALIANE S.P.A. INERENTE IL SERVIZIO POSTA BASIC EASY PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE.
AREA AMMINISTRATIVA 18/05/2016 139 PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLE FRANCHIGIE IN RELAZIONE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE FUNEDDA IGNAZIO E DELRIO DARIO.
AREA AMMINISTRATIVA 18/05/2016 138 LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA COMPRENSORIO IRRIGUO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - CIG 5877466E5D - PAGAMENTO ACCONTO SAL N.3 - IMPRESA OMER S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 18/05/2016 137 CAP 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC,  PER LA FORNITURA DI UNA CARTUCCIA DI TONER TOSHIBA B/N DA DESTINARE ALL'UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG: Z6319D499D -
AREA AMMINISTRATIVA 17/05/2016 136 FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E DI INCHIOSTRO PER FAX E FOTOCOPIATORI: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 135 CAP 109000 - TIM TELECOM ITALIA SPA-PAGAMENTO FATTURE- CIG: Z94049F390
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 134 CAP 112000 - SPENACOMPUTER SRL SRL -NUORO- PAGAMENTO FATTURA -
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 133 CAP 112000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI  -NUORO- PAGAMENTO FATTURA -
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 132 CAP 127000 - COOP.VIGILANZA LA NUORESE -NUORO- PAGAMENTO FATTURE
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 131 CAP 112000 - SPENACOMPUTER SRL SRL -NUORO- PAGAMENTO FATTURA -
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 130 CAP 112000 - SISTEL INFORMATICA SRL -NUORO- PAGAMENTO FATTURA -
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 129 CAP 124000 - RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONALI ANNO 2013 PRESENTATA DALLA DITTA CONSORZIATA BITTI GIORGIO DI TORPE -
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 128 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' (INTERNET) E SICUREZZA (PROTEZIONE DATI) PER LA SEDE DI NUORO.
AREA AMMINISTRATIVA 10/05/2016 127 AVV. GIORGIO LOI: PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 09/05/2016 126 LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE DITTA AGISCO SRL - CIG 6537358E78
AREA AMMINISTRATIVA 06/05/2016 125 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI ORGANIZZATO DALL'ASEL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 05/05/2016 124 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE  (NUORO) IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BV794YA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 02/05/2016 123 CAP 111000 - ACEA ENERGIA SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 02/05/2016 121 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. - DETERMINA A CONTRARRE.
AREA AMMINISTRATIVA 02/05/2016 120 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE: REGOLAZIONE DEL PREMIO INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE N. 423.32.300075.
AREA AMMINISTRATIVA 02/05/2016 122 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SANTINA SINI A PARTECIPARE AL SEMINARIO DENOMINATO  JOBS ACT: L'IMPATTO DELLA NUOVA LEGISLAZIONE DEL LAVORO SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 27/04/2016 119 CAP 102002 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE GALLISAI PRIAMO GIOVANNI
AREA AMMINISTRATIVA 27/04/2016 118 AVV. A. GUZZO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA INERENTE LA CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA LEGALE 4 TRIMESTRE 2015.
AREA AMMINISTRATIVA 27/04/2016 117 AVV. A. GUZZO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO IN APPELLO IN ESSERE CON LE DITTE SPADA VERONICA E CORONAS GIULIANA.
AREA AMMINISTRATIVA 27/04/2016 116 AVV. A. GUZZO: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN ORDINE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA (PATTADA - SS).
AREA AMMINISTRATIVA 27/04/2016 115 MEDIACOM S.R.L. (NAPOLI): PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI.
AREA AMMINISTRATIVA 27/04/2016 114 MYO S.R.L. (TORRIANA - RN): PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA.
AREA AMMINISTRATIVA 27/04/2016 113 MYO S.R.L. (TORRIANA - RN): PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA.
AREA AMMINISTRATIVA 22/04/2016 112 CAP 111000 - POSTECOM SPA - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 21/04/2016 111 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA "VIGILANZA LA NUORESE" IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 21/04/2016 110 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.
AREA AMMINISTRATIVA 21/04/2016 109 CAP. 127300: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 21/04/2016 108 PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.03.2017: PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOL S.P.A. DEI PREMI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 21/04/2016 107 A. MANZONI S.P.A.: PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA.
AREA AMMINISTRATIVA 18/04/2016 106 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 13/04/2016 105 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG Z551951F67
AREA AMMINISTRATIVA 12/04/2016 104 PAGAMENTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE (RIF. DETERMINAZIONE N. 86 DEL 30.03.2016).
AREA AMMINISTRATIVA 12/04/2016 103 CAP 111000 - ACEA SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 11/04/2016 102 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE ED AI PERIODICI PER L'ANNO 2016.
AREA AMMINISTRATIVA 11/04/2016 101 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, IL SERVIZIO LEGALE ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 11/04/2016 100 CAP. 107000 - CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE - CORSO DI FORMAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 11/04/2016 99 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AL MODELLO UNICO 2014.
AREA AMMINISTRATIVA 11/04/2016 98 PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE TARGATI EC296CK E BV794YA.
AREA AMMINISTRATIVA 06/04/2016 97 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - PAGAMENTO ACCONTO AL COLLAUDATORE ING. ANTONIO MANCA.
AREA AMMINISTRATIVA 04/04/2016 96 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE DA PRESTARE A FAVORE DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016.
AREA AMMINISTRATIVA 04/04/2016 95 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CS S.R.L. IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P.
AREA AMMINISTRATIVA 04/04/2016 94 ARIONLINE S.R.L. (CAGLIARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA ED ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE HYPERSIC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO E RAGIONARERIA CONSORTILI PER L'ANNO 2016.
AREA AMMINISTRATIVA 04/04/2016 93 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI MARZO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 04/04/2016 92 CAPITOLI 113000, 586000, 127300 - CAPACITAS SRL - PAGAMENTO FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA 01/04/2016 91 CAP 89000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO AL DIPENDENTE MARCO CHESSA
AREA AMMINISTRATIVA 01/04/2016 90 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOLSAI, AGENZIA DI NUORO-VIA BIASI, PER LA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016 IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 31/03/2016 89 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSIGEA S.A.S. IN RELAZIONE AL RINNOVO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (POLIZZA N. 42332300075).
AREA AMMINISTRATIVA 31/03/2016 88 PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA "SALICHE NIEDDU" (OROSEI - NU).
AREA AMMINISTRATIVA 31/03/2016 87 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLA RETE DI DRENO CONSORTILE NELLA PIANA DEL POSADA (CIG. N. 6353217884). - PAGAMENTO 2 E ULTIMO S.A.L.
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2016 86 PAGAMENTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2016 85 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOSPRINT S.R.L. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2016 84 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SOPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI ABACO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA TOSAP PER L'ANNO 2016.
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2016 83 ARIONLINE S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA INERENTE IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE: 4 TRIMESTRE 2015.
AREA AMMINISTRATIVA 30/03/2016 82 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (LICENZE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS).
AREA AMMINISTRATIVA 25/03/2016 81 CAP 89000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO AL DIPENDENTE MARCO CHESSA
AREA AMMINISTRATIVA 24/03/2016 80 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 79 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 78 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 77 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 76 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 75 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 74 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 73 CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 72 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 71 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 70 CAP 111000 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA SPA - PAGAMENTO FATTURE
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 69 CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO.
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 68 CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 23/03/2016 67 AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE UTENZE TELEFONICHE AZIENDALI IN RELAZIONE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA TIM S.P.A. STIPULATO MEDIANTE LA CONSIP.
AREA AMMINISTRATIVA 22/03/2016 66 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA MALTAURO S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DIGA DI MACCHERONIS: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DEL C.T.U. ING. MAURO SCANU.
AREA AMMINISTRATIVA 22/03/2016 65 CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA 3M S.R.L. IN RELAZIONE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI OROSEI E ONIFAI: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO AL FINE DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
AREA AMMINISTRATIVA 18/03/2016 64 CAP. 127000 - AM ITALSERVIZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 16/03/2016 63 RINNOVO CASELLE POSTA CERTIFICATA DELL'ENTE - POSTECOM S.P.A.
AREA AMMINISTRATIVA 15/03/2016 62 CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA RI.EL.CO.TERM. SNC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 15/03/2016 61 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS S.R.L. IN RELAZIONE AI CANONI PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEL CATASTO E DEI RUOLI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 14/03/2016 60 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGIP DI SANNA SALVATORE PER ACQUISTO DI CARBURANTI DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE
AREA AMMINISTRATIVA 11/03/2016 59 CAP 110000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA RECAPITO EXPRESS DI CRACA FRANCESCO PER SERIZIO DI RECAPITO DOCUMENTAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA 09/03/2016 58 ESECUZIONE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO IN ORDINE ALLO SGRAVIO DEI RUOLI CONSORTILI PER GLI UTENTI CHE HANNO OTTENUTO SENTENZA FAVOREVOLE (DITTE DEPALMAS PIETRO, ROCCA ANDREA, LOI MARIO, LOI SALVATORE E PIREDDA COSIMO)
AREA AMMINISTRATIVA 09/03/2016 57 AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO CON LA DITTA DEPALMAS PIETRO.
AREA AMMINISTRATIVA 09/03/2016 56 AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO DASL'IMPRESA F.LLI PUTZU S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 09/03/2016 55 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO A FAVORE DEL DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL'ENTE.
AREA AMMINISTRATIVA 09/03/2016 54 CAP 127300 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COTINI SRL PER RINOVO  E SERVIZIO DI ASSISTENZA E TELEASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI AL SERVIZIO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO
AREA AMMINISTRATIVA 09/03/2016 53 DOTT. M. ARBAU: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ESTERNA.
AREA AMMINISTRATIVA 09/03/2016 52 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ALLIANZ S.P.A. PER LE POLIZZE FURTO, INCENDIO E FABBRICATI
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 51 CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA ACEA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI GENNAIO 2016 AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 50 CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 49 CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 48 CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 47 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 46 CAP 106003 - PAGAMENTO LAVOTO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 45 CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 44 CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 43 CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA 04/03/2016 42 CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE
AREA AMMINISTRATIVA 03/03/2016 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE IN ESSERE IN RELAZIONE AD UN SINISTRO DENUNCIATO DALLA DITTA DELRIO DARIO.
AREA AMMINISTRATIVA 02/03/2016 40 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL IN RELAZIONE ALL'INVIO AI CONSORZIATI DEL MODELLO DI DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2016.
AREA AMMINISTRATIVA 01/03/2016 39 RINNOVO CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI CATASTALI ED IPOTECARIE (SISTER) - ANNO 2016
AREA AMMINISTRATIVA 01/03/2016 38 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLA RETE DI DRENO CONSORTILE NELLA PIANA DEL POSADA (CIG N. 6353217884). - PAGAMENTO 1 SAL ALL'IMPRESA F.LLI CAPEDDU S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA 27/02/2016 37 LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA TERRAZZA RETROSTANTE L'EDIFICIO OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDILMONNI DI ETTORE MONNI (NUORO).
AREA AMMINISTRATIVA 18/02/2016 35 LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. CIG 5877466E5D - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTO DITTA OMER S.R.L. SALDO
AREA AMMINISTRATIVA 18/02/2016 34 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI S.P.A. IN RELAZIONE AL SOFTWARE UTILIZZATO DALL'UFFICIO RAGIONERIA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE.